預算機關
臺北市建築管理工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
461,673,000 元（）
計畫內容
依本處組織規程分層業務職掌辦理總務、會計、人事、政風等一般行政配合工作，其工作內容如
預期成果
1.一般業務：順利完成本處各項事務、出納、文書、檔案管理等工作暨各項交辦案件，維持機關基本運作，提高行政效率。2.會計業務：配合施政計畫強化預算執行，加強預算控制，使有限資源作最好
之運用，編報本處單位會計月報及季報等，以適時表達本處單位預算執行情形。3.人事業務：依限辦
理人事任免、考績、獎懲及退撫待遇福利、全民健康保險、勞保及其他相關權利事項，維護同仁權
益。4.政風業務：期嚇阻貪瀆、樹立廉能政風、提升行政效率及提高員工保密警覺，防止公務機密外
洩，確保公務機密安全，維護民眾合法權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數21,595,000元，增加1,877,000元。 | 23,472,000 | 21,723,000 | 1,749,000 | 8.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,472,000 | 21,723,000 | 1,749,000 | 8.05% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 87,050 | 8,000 | 79,050 | 988.13% | ||||
| 參加公務人員相關訓練及甲種職安業務主管訓練等費 用。 |
1 | 年 | 87,050 | 87,050 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,472,000 | 1,600,000 | -128,000 | -8.00% | ||||
| 駐外合署辦公大樓水電費。 | 1 | 年 | 1,472,000 | 1,472,000 | 1,600,000 | -128,000 | -8.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,685,000 | 4,675,000 | 10,000 | 0.21% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 0 | 0.00% | ||
| 通知函件郵資。 | 1 | 年 | 4,210,000 | 4,210,000 | 4,200,000 | 10,000 | 0.24% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 429,846 | 444,689 | -14,843 | -3.34% | ||||
| 大安地政大樓房屋稅。 | 1 | 年 | 102,966 | 102,966 | 104,302 | -1,336 | -1.28% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 202,140 | 202,140 | 210,562 | -8,422 | -4.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 111,240 | 111,240 | 115,875 | -4,635 | -4.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,950 | -450 | -3.23% | ||
| 2027 | 保險費 | 267,714 | 265,989 | 1,725 | 0.65% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 178,614 | 178,614 | 183,489 | -4,875 | -2.66% | ||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 270 | 人 | 330 | 89,100 | 82,500 | 6,600 | 8.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,857,900 | 2,875,795 | -17,895 | -0.62% | ||||
| 駐外合署辦公大樓消防設備檢查申報費。 | 1 | 年 | 69,900 | 69,900 | 79,900 | -10,000 | -12.52% | ||
| 特約醫護人員臨場服務費用。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 員工訓練計畫講師鐘點費。 | 30 | 節 | 2,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理訴訟案件所需訴訟相關費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,300,911 | 1,368,781 | -67,870 | -4.96% | ||||
| 檯燈等小型物品購置費、檔案室公文建檔及滅火器等物 | 1 | 年 | 285,983 | 285,983 | 286,056 | -73 | -0.03% | ||
| 品購置費(含公共設施分攤款) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 工作鞋。 | 457 | 雙 | 1,000 | 457,000 | 457,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 557,928 | 557,928 | 625,725 | -67,797 | -10.83% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,752,369 | 7,995,669 | 1,756,700 | 21.97% | ||||
| 印製公文封、各種出納管理帳表、稅外收入憑證、為民 服務及公文講習相關資料等 費用。 |
1 | 年 | 434,400 | 434,400 | 434,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 303×12 | 人、月 | 360 | 1,308,960 | 1,304,640 | 4,320 | 0.33% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
71×12 | 人、月 | 50 | 42,600 | 43,200 | -600 | -1.39% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 108×12 | 人、月 | 120 | 155,520 | 152,640 | 2,880 | 1.89% | ||
| 檔案室大樓管理費及清潔維護費(含公共設施分攤款)。 | 1 | 年 | 526,291 | 526,291 | 526,291 | 0 | 0.00% | ||
| 驗收、調閱檔案、財產盤點等逾時誤餐餐盒費用。 | 320 | 人次 | 120 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 第一至六區隊清潔維持費及管理費。 | 1 | 年 | 567,444 | 567,444 | 567,444 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理年終工作檢討會相關費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 28×12×8409 | 臺、月、張 | 1,695,254 | 1,695,254 | 0 | 0.00% | |||
| 檔案維護費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案掃描作業。 | 484375 | 頁 | 1 | 775,000 | 775,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冬季工作服。 | 457 | 套 | 2,300 | 1,051,100 | 858,000 | 193,100 | 22.51% | ||
| 員工職業安全健康檢查費(2年1編)。 | 346 | 人次 | 4,500 | 1,557,000 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 74×12 | 輛、月 | 800 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 499,202 | 468,969 | 30,233 | 6.45% | ||||
| 鋼筋混凝土造自有辦公室房舍使用年限未達30年者3棟、 30年以上者5棟，每棟9,335 |
1 | 年 | 74,680 | 74,680 | |||||
| 元，共計如列數。 | 0 | ||||||||
| 鋼筋混凝土造自有辦公室房舍未達30年者3棟計3587.85平 方公尺、30年以上者5棟計 3548.3平方公尺，每棟扣除 100平方公尺後，每平方公尺 增列67元，共計如列數。 |
1 | 年 | 424,522 | 424,522 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,143,488 | 1,159,538 | -16,050 | -1.38% | ||||
| 傳真機等各類辦公器具維護費及消防滅火系統(公共設施) 維護分攤款。 |
1 | 年 | 77,488 | 77,488 | 77,488 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,066,000 | 1,066,000 | 1,082,050 | -16,050 | -1.48% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 553,920 | 582,920 | -29,000 | -4.97% | ||||
| 消防及破碎機等各類機械設備檢修維護費。 | 1 | 年 | 179,779 | 179,779 | 179,779 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室空調、監視器、電梯系統等機電設備維護費(含公 共設施分攤款)。 |
1 | 年 | 374,141 | 374,141 | 374,141 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 97,650 | -79,050 | -80.95% | ||||
| 參加外縣市有關會議暨各項訓練市外出差旅費。 | 6×2 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 97,650 | -79,050 | -80.95% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 224,000 | |||||||
| 2×7 | 人、天 | 16,000 | 0 | ||||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |