預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
190,611,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理處務行政工作、秘書及文書處理業務，並依需要適時辦理、及其他相關業務活動等。
2.會計業務：依有關主計法規，適時、適切辦理歲計、會計、統計等工作。
3.人事業務：依據人事法令規定，適時、適切辦理有關本處人事業務。
4.政風業務：依據本處政風工作計畫作業要點，辦理法令宣導、機密維護措施及嚴查違規洩密案件等
工作。
預期成果
1.維持機關正常運作，適時完成行政管理工作及提高行政效率，達成預期目標。2.本符合效益之原則切實而嚴謹的編列、執行預算，使預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理之功
能，輔助本處業務積極推展。
3.藉由有效之人事管理，用人適所，促進組織運作之健全；提高工作效率，使業務計畫順利推行；增
進員工身心健康，努力從公。
4.澄清吏治，革新政風，防止洩露公務機密，防範不法破壞事件，確保機關安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數20,491,000元，增加5,534,000元。 | 26,025,000 | 20,491,000 | 5,534,000 | 27.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 26,025,000 | 20,491,000 | 5,534,000 | 27.01% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,493,000 | 2,016,940 | 476,060 | 23.60% | ||||
| 辦公室水費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 辦公室電費。 | 1 | 年 | 2,438,000 | 2,438,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,587,000 | 1,150,000 | 437,000 | 38.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 627,000 | 627,000 | |||||
| 辦公室通訊費。 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 軟硬體維護服務費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,201,675 | 8,305,348 | 4,896,327 | 58.95% | ||||
| 經管市有土地地價稅、房屋稅等。 | 1 | 年 | 12,902,539 | 12,902,539 | 8,003,062 | 4,899,477 | 61.22% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 181,480 | 181,480 | 181,480 | 0 | 0.00% | ||
| 經管市有土地測量鑑界、土地謄本等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,456 | 102,456 | 105,606 | -3,150 | -2.98% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 837,220 | 837,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 137,220 | 137,220 | 137,220 | 0 | 0.00% | ||
| 經管場域、設施(備)等所需公共意外責任險。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,100 | 300,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 特約醫護人員臨場服務。 | 1 | 年 | 188,100 | 188,100 | 188,100 | 0 | 0.00% | ||
| 訴訟或涉訟委請律師費、訴訟費、沒入財產鑑價等。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案委外掃描作業。 | 78750 | 頁 | 1 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案委外建檔等作業。 | 53000 | 件 | 8 | 424,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,599,215 | 1,792,010 | -192,795 | -10.76% | ||||
| 執行業務所需購置之物品及耗材等。 | 1 | 批 | 533,106 | 533,106 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 890,109 | 890,109 | 995,325 | -105,216 | -10.57% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,543,240 | 2,633,322 | -90,082 | -3.42% | ||||
| 影印機使用費。 | 12×12×7000 | 臺、月、張 | 604,800 | 604,800 | 0 | 0.00% | |||
| 環境清潔消毒維持費。 | 850×12 | 坪、月 | 60 | 612,000 | |||||
| 辦公室保全費。 | 1 | 年 | 399,000 | 399,000 | |||||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 114×12 | 人、月 | 360 | 492,480 | 492,480 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 13×12 | 人、月 | 120 | 18,720 | 18,720 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
33×12 | 人、月 | 50 | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.00% | ||
| 驗收、土地勘查等逾時誤餐餐盒費用。 | 22 | 人次 | 120 | 2,640 | 2,640 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 96,800 | 96,800 | 57,600 | 39,200 | 68.06% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 274,054 | 272,564 | 1,490 | 0.55% | ||||
| 鋼筋混凝土建築修繕貴子坑林業工作站1棟149平方公 尺，每棟100坪以內者按年編 列9,335元。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,724 | 611 | 7.00% | ||
| 前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元(67 元*49平方公尺)。 |
1 | 年 | 3,283 | 3,283 | 3,087 | 196 | 6.35% | ||
| 加強磚造建築修繕碧山林業工作站1棟83平方公尺，每棟 100平方公尺以內者按年編列 10,436元。 |
1 | 年 | 10,436 | 10,436 | 9,753 | 683 | 7.00% | ||
| 辦公室修繕養護費。 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 904,166 | 898,166 | 6,000 | 0.67% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 904,166 | 904,166 | 898,166 | 6,000 | 0.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 741,480 | 741,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室機電、消防等設施維修養護費。 | 1 | 年 | 741,480 | 741,480 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,850 | 10,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 出差旅費。 | 7×1 | 人、天 | 1,550 | 10,850 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 驗收、開會等交通費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |