預算機關
臺北市政府工務局水利工程處
承辦單位
抽管科、河工科、河管科、下工科、下管科
預算金額
443,741,000 元（）
計畫內容
1.抽水站管理及維護：掌理基隆河及淡水河各抽水站自動化、閘閥門之管理維護與操作及維修、站房
預期成果
1.抽水站管理及維護：維護全市各處抽水站之抽水機、發電機、耙污機等機件良好性能，發揮高度防洪功能。2.防汛業務：經由防汛基本資料之蒐集，建構整體性防汛資料庫。另添購或更新防汛相關設
備供防汛業務人員使用，加強水情監測站系統管理維護工作，確保水情資訊完整。3.河防設施管理及
維護：維護河防安全及行水流路通暢，設置河川巡防隊，以維河防安全而達活化淡水河系目標。4.下
水道工程管理及維護：將有線電視及行動電話纜線暫掛下水道納入管理，檢視排水設施及時發現有
缺失可立即維護改善，維護臨時抽水井及移動式抽水機，於防汛時發揮正常功能以維防汛安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 河防設施管理及維護 | 較上年度預算數130,912,000元，增加2,039,000元。 | 132,951,000 | 130,912,000 | 2,039,000 | 1.56% | |||
| 2000 | 業務費 | 132,951,000 | 130,912,000 | 2,039,000 | 1.56% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 河川巡防隊員講習訓練費。 | 5 | 次 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 5,366,392 | 5,017,392 | 349,000 | 6.96% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 180,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 267,199 | 3,206,392 | 2,857,392 | 349,000 | 12.21% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,304,760 | 1,452,060 | -147,300 | -10.14% | ||||
| 疏散門關閉警報電話語音通知系統費用。 | 7×1 | 線、年 | 8,400 | 58,800 | 58,800 | 0 | 0.00% | ||
| 河濱公園巡查所需數位定位及上傳系統傳輸費。 | 48×12 | 部、月 | 760 | 437,760 | 437,760 | 0 | 0.00% | ||
| 全市疏散門及閘門啟閉管理系統費用。 | 53×1 | 線、年 | 10,200 | 540,600 | 540,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 11×12 | 部、月 | 2,000 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資費用。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,180,000 | 22,180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 河濱公園活動廁所租賃費。 | 1 | 年 | 22,180,000 | 22,180,000 | 22,180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,983,130 | 2,050,799 | -67,669 | -3.30% | ||||
| 水利用地等地價稅。 | 1 | 年 | 1,463,254 | 1,463,254 | 1,540,329 | -77,075 | -5.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 199,560 | 199,560 | 200,420 | -860 | -0.43% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 174,816 | 174,816 | 164,250 | 10,566 | 6.43% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | 19,800 | -300 | -1.52% | ||
| 法務部行政執行處執行必要費。 | 350 | 件 | 360 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,254,288 | 4,262,674 | -8,386 | -0.20% | ||||
| 志工保險費。 | 130×1 | 人、年 | 150 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 234,788 | 234,788 | 243,174 | -8,386 | -3.45% | ||
| 轄管河濱公園、綠地、滯洪池等投保公共意外責任險費 用。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,234,910 | 2,187,855 | 47,055 | 2.15% | ||||
| 防水透氣型雨衣(含機關名稱套印等費用)(新增)。 | 120 | 套 | 1,068 | 128,160 | |||||
| 安全雨鞋(新增)。 | 100 | 雙 | 850 | 85,000 | |||||
| 工作鞋(含鋼頭)。 | 262 | 雙 | 950 | 248,900 | 134,900 | 114,000 | 84.51% | ||
| 防汛人員工作鞋。 | 244 | 雙 | 800 | 195,200 | 276,000 | -80,800 | -29.28% | ||
| 駐外辦公處所購置高效率電子式省電燈具。 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 河濱公園維管設備等需用品。 | 1 | 年 | 368,570 | 368,570 | 470,458 | -101,888 | -21.66% | ||
| 河濱公園維管設備用油費。 | 1200 | 公升 | 28 | 34,440 | 37,080 | -2,640 | -7.12% | ||
| 疏散門運作用油費。 | 400 | 公升 | 25 | 10,280 | 10,760 | -480 | -4.46% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,150,360 | 1,150,360 | 1,244,657 | -94,297 | -7.58% | ||
| 辦公椅。 | 5 | 張 | 1,800 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 93,011,300 | 91,121,200 | 1,890,100 | 2.07% | ||||
| 志工服。 | 130 | 套 | 450 | 58,500 | 58,500 | 0 | 0.00% | ||
| 河川區域環境整理、河川漂流物撈除、廢棄物清除及河 濱公園設施維護等費用。 |
1 | 年 | 78,500,000 | 78,500,000 | 78,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 6240 | 人次 | 150 | 936,000 | 936,000 | 0 | 0.00% | ||
| 河濱公園推廣及水利防災環境教育費。 | 1 | 年 | 9,400,000 | 9,400,000 | 7,400,000 | 2,000,000 | 27.03% | ||
| 河濱公園安全維護及站房設施等保全費用。 | 1 | 年 | 452,300 | 452,300 | |||||
| 違規勸導、舉發、裁罰單及巡視單等相關表格印製費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 河川巡防隊巡邏服。 | 1×33 | 年、件 | 1,250 | 41,250 | 41,250 | 0 | 0.00% | ||
| 現場工作人員背心。 | 1×95 | 年、件 | 450 | 42,750 | 42,750 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,876,500 | -562,500 | -29.98% | ||
| 河濱公園巡查員巡查等逾時誤餐餐盒費用。 | 2880 | 人次 | 120 | 345,600 | 345,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×34 | 月、輛 | 800 | 326,400 | 326,400 | 0 | 0.00% | ||
| 本市河濱公園兒童遊戲場設施檢驗工作。 | 1 | 式 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧支付平台手續費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作服(夏服1,500元)。 | 350 | 套 | 1,500 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作服(冬服2,300元)。 | 295 | 套 | 2,300 | 678,500 | 590,000 | 88,500 | 15.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,207,000 | 1,230,800 | -23,800 | -1.93% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,207,000 | 1,207,000 | 1,230,800 | -23,800 | -1.93% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,079,220 | 1,079,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 割草機等機具養護費。 | 1 | 年 | 32,412 | 32,412 | 32,412 | 0 | 0.00% | ||
| 疏散門維修費。 | 1 | 年 | 1,046,808 | 1,046,808 | 1,046,808 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 河濱公園巡查員巡查等車資。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |