預算機關
臺北市政府產業發展局
承辦單位
農業發展科
預算金額
106,623,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.改善農民生活，繁榮農村經濟。增加農作物單位面積產值，提高農民所得，促進農業現代化。降低
農業生產成本之效益。調查統計各種作物面積與產量，並建立農業基本資料。2.落實農業振興方案執
行績效，照顧農民及建設農村政策。3.加強輔導本市農會信用部業務，健全農業金融。4.透過辦理都
市田園推廣計畫，以達到改善城市景觀及營造可食地景目標。5.設置國內跨縣市農特產品產地直銷展
售平台。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 都市田園推廣 | 較上年度預算數20,654,000元，增加1,000元。 | 20,655,000 | 20,654,000 | 1,000 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,055,000 | 12,054,000 | 1,000 | 0.01% | ||||
| 2006 | 水電費 | 78,000 | 240,000 | -162,000 | -67.50% | ||||
| 菁山苗圃及綠化改造點之電費。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 菁山苗圃土地租金。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,376 | 14,561 | 1,815 | 12.46% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,626 | 3,626 | 1,811 | 1,815 | 100.22% | ||
| 綠化志工保險費。 | 85×1 | 人、年 | 150 | 12,750 | 12,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 205,500 | 105,500 | 100,000 | 94.79% | ||||
| 籌備、召開都市田園推廣及綠化相關會議之專家學者出 席費。 |
55 | 人次 | 2,500 | 137,500 | 37,500 | 100,000 | 266.67% | ||
| 都市田園推廣及綠化相關活動及志工等相關人員培訓外 聘講師鐘點費。 |
24 | 節 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市田園推廣及綠化相關活動及志工等相關人員培訓內 聘講師鐘點費。 |
10 | 節 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 綠化有關文宣圖片使用費。 | 8 | 張 | 1,250 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,575,000 | 7,575,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺北市社區園圃推廣計畫。明細如下: 1.社區園圃推廣中心營運 1,750,000元。 2.社區園圃輔導1,250,000元。 3.園圃生活節500,000元。 |
1 | 式 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 菁山苗圃管理及維護等相關工作。 | 1 | 式 | 4,075,000 | 4,075,000 | 4,075,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,006,601 | 1,007,107 | -506 | -0.05% | ||||
| 購買繁殖用苗木母株、種子及幼苗，供苗木生產植物材 料。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,601 | 6,601 | 7,107 | -506 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 562,143 | 543,543 | 18,600 | 3.42% | ||||
| 辦理都市田園推廣計畫所需餐費、環境佈置、清潔、宣 傳等雜支。 |
1 | 年 | 51,643 | 51,643 | 51,643 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市田園推廣及綠美化宣導品、書刊摺頁相關資料 印製等費用(含製版及美編費 等)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 菁山苗圃生態導覽解說及都市田園推廣等費用。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市田園推廣計畫及相關活動所需流動廁所租賃 費。 |
1 | 式 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 菁山苗圃之建物公共安全及消防安全檢查費。 | 1 | 式 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市田園推廣業務逾時誤餐餐盒費用。 | 360 | 人次 | 120 | 43,200 | 24,600 | 18,600 | 75.61% | ||
| 都市田園推廣及綠化志工餐費及交通補助。 | 850 | 人次 | 150 | 127,500 | 127,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 都市田園推廣業務所需相關物品資材及志工業務所需年 度表揚獎勵品等。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 52,700 | 10,200 | 42,500 | 416.67% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 52,700 | 52,700 | 10,200 | 42,500 | 416.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公有閒置空間綠化點維護、修繕及植替等費用。 | 1 | 式 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席國內都市田園及綠化相關研討會、觀摩、參訪等差 旅費。 |
12×1 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 20,920 | 20,329 | 591 | 2.91% | ||||
| 辦理都市田園推廣業務交通費。 | 1 | 年 | 20,920 | 20,920 | 20,329 | 591 | 2.91% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺北市社區園圃暨綠屋頂智慧農業示範農場補助計畫(補 助本市民間團體及社區等機 構辦理) |
1 | 式 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | 0.00% |