預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
綜合企劃科、運動產業科、輔導管理科、競技運動科、運動設施科、全民運動科
預算金額
1,056,135,000 元()
計畫內容
預期成果
1.辦理體育運動研討會,彙集產、官、學之體育運動專業知能及資訊,作為研擬及擘劃本市整體體育
發展策略及運動環境整備之方向,以落實及強化推展全民運動及競技運動之積極策進及創新目標。
2.藉由民間投資興建公共建設,引進企業經營理念,提升運動場館公共服務品質;鼓勵企業參與體育
活動贊助及投資經營,擴大運動市場需求,促進運動產業活絡發展。
3.促進國際城市體育交流,增進國際友誼支持,提升本市全民運動發展及運動技術水準。
4.提供健全運動設施,改善休閒運動生活環境,提升市民生活品質,打造健康城市,運動設施標準化
及國際化,提高本市國際能見度。
5.統整現有及移撥之運動場地與設施,以達管用合一,增進場地使用率。
6.結合體育團體,辦理賽事及活動,累積本市選手競技經驗,增加體育活動機會,推展全民運動。
7.成立基層訓練站,積極培育各級選手;並導入科學輔助訓練及提供醫學相關照護,提升競技水平。
8.提高運動場館使用率,提供優質觀賞環境,提升市民參與率,增加運動機會。
9.補助體育團體辦理各項競技體育活動,並獎勵表現績優團體、教練及選手。
10.響應國家振興棒球政策,辦理棒球隊選、訓、賽、輔、獎,並巡迴支援各棒球隊,健全棒球運動
。
11.倡導休閒運動娛樂,促進特定及多元族群興趣,建立社會良好風氣,養成運動習慣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 臺北市棒球隊組隊經費 | 較上年度預算數45,738,000元,增加1,000元。 | 45,739,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 39,539,000 | 18,590,000 | 20,949,000 | 112.69% | ||||
| 2006 | 水電費 | 259,400 | |||||||
| 棒球隊宿舍水費。 | 1 | 年 | 27,075 | 27,075 | |||||
| 棒球隊宿舍電費。 | 1 | 年 | 232,325 | 232,325 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 75,600 | 1,800,000 | -1,724,400 | -95.80% | ||||
| 棒球隊宿舍保全系統租金。 | 1 | 年 | 75,600 | 75,600 | |||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 285,000 | -185,000 | -64.91% | ||||
| 投保團體傷害醫療險。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 30,199,200 | |||||||
| 棒球隊人員薪資及行政人員超時加班費。 | 1 | 年 | 23,000,000 | 23,000,000 | |||||
| 提撥公付勞退金、公付勞健保費用及資遣費。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 棒球隊年終獎金(按月薪*1.5月)。 | 1 | 年 | 2,699,200 | 2,699,200 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 306,000 | -206,000 | -67.32% | ||||
| 棒球隊人員甄選或專案輔導小組會議專家學者出席費。 | 40 | 人次 | 2,500 | 100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | 900.00% | ||||
| 購置比賽及訓練用器材、訓練營養補充品、飲水、文 具、活動及比賽宣傳品及紀 念品、宿舍所需物品等。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,399,600 | 16,038,000 | -8,638,400 | -53.86% | ||||
| 辦理球隊比賽與訓練等相關活動及服裝配備等支出。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 球隊比賽、訓練及輔導委員訪視球隊住宿、膳食及交通 費。(其中280萬元收支併 列) |
1 | 年 | 5,390,000 | 5,390,000 | |||||
| 棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽逾時誤餐餐盒費用。 | 8×5 | 人、次 | 120 | 4,800 | |||||
| 輔導委員訪視球隊訓練及比賽逾時誤餐餐盒費用。 | 8×5 | 人、次 | 120 | 4,800 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | |||||||
| 球隊宿舍修繕及維護費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | |||||||
| 宿舍水電及空調設施設備保養費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 55,200 | |||||||
| 棒球隊隊職員平時訓練及參加比賽短程交通費。 | 35×24 | 人、次 | 30 | 25,200 | |||||
| 輔導委員訪視球隊訓練及比賽短程交通費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,200,000 | 17,900,000 | -11,700,000 | -65.36% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 6,200,000 | |||||||
| 棒球隊比賽成績獎勵補助(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 提供棒球隊已婚隊職員住宿津貼。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 棒球隊隊職員營養金、年資津貼、球員分級加給及專長 技能培訓津貼等。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 |