預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、世壯運執委會辦公室
預算金額
290,908,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.辦理一般案件查詢。
2.依法辦理文書、出納、事務等行政業務，協助各科室業務推展。
3.維護各項設備及延長使用年限並美化環境，使運動安全適於健身運動，促進體育全民化。
4.依法辦理人事任免、落實考核獎懲、維護人事資料正確性、提升人事服務品質。
5.依法辦理會計事務，落實預算執行，並維護歲計、會計及統計資料正確性，以提升會計品質。
6.依法辦理政風防貪、肅貪及維護業務、強化廉潔意識、降低貪瀆風險、避免洩密及危安事件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數121,872,000元，減少7,445,000元。 | 114,427,000 | 121,877,000 | -7,450,000 | -6.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 114,427,000 | 121,877,000 | -7,450,000 | -6.11% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 783,000 | 783,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話及傳真機等通訊費。 | 1 | 年 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 105,871,934 | 114,661,980 | -8,790,046 | -7.67% | ||||
| 權管建物、房舍房屋稅。 | 1 | 年 | 5,793,894 | 5,793,894 | 5,315,111 | 478,783 | 9.01% | ||
| 所轄土地地價稅。 | 1 | 年 | 100,000,000 | 100,000,000 | 109,252,169 | -9,252,169 | -8.47% | ||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 45,310 | 45,310 | 56,540 | -11,230 | -19.86% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 29,280 | 29,280 | 35,460 | -6,180 | -17.43% | ||
| 公務車輛檢驗費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 3,450 | 3,450 | 2,700 | 750 | 27.78% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,942 | 23,857 | -2,915 | -12.22% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 20,942 | 20,942 | 23,857 | -2,915 | -12.22% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委任律師法律顧問費。 | 2×10 | 人、月 | 5,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,442,520 | |||||||
| 公文檔案整理及掃瞄相關費用。 | 1 | 年 | 305,000 | 305,000 | |||||
| 文書及檔案管理業務處理委外服務案。 | 1 | 年 | 3,137,520 | 3,137,520 | |||||
| 2051 | 物品 | 379,956 | 402,574 | -22,618 | -5.62% | ||||
| 辦公用紙張文具。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換資訊用品及零組件(新增)。 | 38 | 組 | 1,200 | 45,600 | |||||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 234,356 | 234,356 | 302,574 | -68,218 | -22.55% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,308,263 | 4,330,204 | -2,021,941 | -46.69% | ||||
| 印製歲入憑證收據等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文登記簿、刻印等。 | 1 | 年 | 24,035 | 24,035 | 24,035 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電信、通訊設備維護費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 7×1 | 人、年 | 400 | 2,800 | 3,200 | -400 | -12.50% | ||
| 駐衛警夏服。 | 7 | 套 | 1,500 | 10,500 | 12,000 | -1,500 | -12.50% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 7 | 雙 | 1,100 | 7,700 | 8,800 | -1,100 | -12.50% | ||
| 駐衛警襪子。 | 7 | 雙 | 50 | 350 | 400 | -50 | -12.50% | ||
| 影印機使用費。 | 14×12×7350 | 臺、月、張 | 740,880 | 740,880 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
39×12 | 人、月 | 120 | 56,160 | 53,280 | 2,880 | 5.41% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
22×12 | 人、月 | 50 | 13,200 | 14,400 | -1,200 | -8.33% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 114×12 | 人、月 | 360 | 492,480 | 488,160 | 4,320 | 0.88% | ||
| 駐衛警冬服(2年1編)(新增)。 | 7 | 套 | 2,200 | 15,400 | |||||
| 電動公務機車電池租賃費。 | 12×9 | 月、輛 | 599 | 64,692 | 64,692 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數66元。 | 1 | 式 | 66 | 66 | 157 | -91 | -57.96% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 266,685 | 266,685 | 0 | 0.00% | ||||
| 第一及第二行政大樓建物修繕費。 | 1 | 年 | 266,685 | 266,685 | 266,685 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 309,300 | 364,300 | -55,000 | -15.10% | ||||
| 辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 249,300 | 249,300 | 304,300 | -55,000 | -18.07% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |