預算機關
臺北市立國樂團
承辦單位
秘書室、演奏組、研究推廣組
預算金額
2,617,000 元（）
計畫內容
1.租賃個人電腦以加強行政效率。2.增購專業樂器設備，以提升本團演出水準及形象。
預期成果
1.租賃個人電腦，開創宏觀視野，加強規劃能力。2.充實樂器設備，推廣國樂使演出效果更完美。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,750,000元，減少133,000元。 | 2,617,000 | 2,750,000 | -133,000 | -4.84% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 2,428,490 | 50,120 | 2,378,370 | 4,745.35% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,428,490 | 2,560,790 | -132,300 | -5.17% | ||||
| 吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器及配件（分 批辦理）。 |
1 | 批 | 2,428,000 | 2,428,000 | 2,000,000 | 428,000 | 21.40% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數490元。 | 1 | 年 | 490 | 490 | 790 | -300 | -37.97% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費147,446元(不含 110年度已編列31,474元)，除 至以前年度已編列133,536 元，本年度編列最後1年經費 13,910元，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
13,910 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,910 | 50,120 | -36,210 | -72.25% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 13,910 | 50,120 | -36,210 | -72.25% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 13,910 | 13,910 | 50,120 | -36,210 | -72.25% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費205,200元，除至 以前年度已編列144,720元， 本年度編列36,000元，餘 24,480元編列於以後年度，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,000 | 50,120 | -14,120 | -28.17% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,000 | 50,120 | -14,120 | -28.17% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 50,120 | -14,120 | -28.17% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費205,200元，除至 以前年度已編列104,400元， 本年度編列33,840元，餘 66,960元編列於以後年度，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
33,840 | 36,000 | -2,160 | -6.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,840 | 50,120 | -16,280 | -32.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 33,840 | 50,120 | -16,280 | -32.48% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 33,840 | 33,840 | 50,120 | -16,280 | -32.48% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費136,800元，除至 以前年度已編列47,040元，本 年度編列22,560元，餘67,200 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
22,560 | 33,840 | -11,280 | -33.33% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,560 | 50,120 | -27,560 | -54.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,560 | 50,120 | -27,560 | -54.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 22,560 | 22,560 | 50,120 | -27,560 | -54.99% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費239,400元，除至 以前年度已編列50,120元，本 年度編列40,320元，餘148,960 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
40,320 | 33,840 | 6,480 | 19.15% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 40,320 | 50,120 | -9,800 | -19.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 40,320 | 50,120 | -9,800 | -19.55% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 40,320 | 40,320 | 50,120 | -9,800 | -19.55% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費229,800元，本年 度編列41,880元，餘187,920元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
41,880 | 50,120 | -8,240 | -16.44% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 41,880 | 50,120 | -8,240 | -16.44% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 41,880 | 50,120 | -8,240 | -16.44% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 41,880 | 41,880 | 50,120 | -8,240 | -16.44% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 229,800 | 239,400 | -9,600 | -4.01% | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 4 | 臺 | 31,800 | 127,200 | |||||
| 筆記型電腦租賃。 | 3 | 臺 | 34,200 | 102,600 |