預算機關
臺北市立國樂團
承辦單位
秘書室、會計室、人事室
預算金額
100,261,000 元（）
計畫內容
本團係一專業國樂團，計有行政人員25名，團員50名，極力推廣及展演傳統音樂，關於一般行政配
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.舉辦各種音樂會、演奏會之票務管理等支援管理工作，均能圓滿達成任務。
4.辦理人事、任免、考績等事項。
5.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
6.以上各項工作辦理結果直接間接達成本團年度施政計畫之預期效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,318,000元，增加404,000元。 | 5,722,000 | 5,318,000 | 404,000 | 7.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,722,000 | 5,318,000 | 404,000 | 7.60% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,493,592 | 1,349,749 | 143,843 | 10.66% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 120,966 | 1,451,592 | 1,307,749 | 143,843 | 11.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 195,519 | 195,519 | 0 | 0.00% | ||||
| 聯絡演出、寄發簡章等郵寄費用。 | 1 | 年 | 140,124 | 140,124 | 140,124 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 4,616 | 55,395 | 55,395 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 149,940 | 149,940 | 0 | 0.00% | ||||
| 硬體、軟體維護費。 | 1 | 年 | 149,940 | 149,940 | 149,940 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 54,537 | 54,237 | 300 | 0.55% | ||||
| 經管臺北市市有公用土地繳納地價稅。 | 1 | 年 | 36,377 | 36,377 | 36,377 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 450 | 300 | 66.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,915 | 5,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 5,915 | 5,915 | 5,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物消防設備及公共安全檢測簽證及申報費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 115,844 | 118,308 | -2,464 | -2.08% | ||||
| 電腦耗材。 | 31 | 臺 | 2,700 | 83,700 | 83,700 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 32,144 | 32,144 | 34,608 | -2,464 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,825,436 | 2,563,780 | 261,656 | 10.21% | ||||
| 保全費（共5人輪值，經費與經濟部地質調查及礦業管理 中心對分）。 |
4×12 | 人、月 | 30,191 | 1,449,192 | |||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1060×12 | 坪、月 | 60 | 763,200 | 763,200 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 7×12×4433 | 臺、月、張 | 223,423 | 223,423 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 72×12 | 人、月 | 360 | 311,040 | 311,040 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友及技工每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 2,400 | -600 | -25.00% | ||
| 職業安全衛生人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 33.33% | ||
| 職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)。 | 1 | 年 | 66,217 | 66,217 | 66,217 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數直564元。 | 1 | 年 | 564 | 564 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 222,924 | 222,924 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土辦公房舍3,500平方公尺，100平方公尺以內者 | 1 | 年 | 8,724 | 8,724 | |||||
| 年列8,724元。 | 0 | ||||||||
| 鋼筋混凝土辦公房舍3,500平方公尺，超過100平方公尺部 分，每增加1平方公尺增列63 元計算。 |
1 | 年 | 214,200 | 214,200 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,793 | 50,128 | 665 | 1.33% | ||||
| 公務車輛養護費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 50,793 | 50,793 | 50,128 | 665 | 1.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 416,100 | 416,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設備維護費。 | 12 | 月 | 34,675 | 416,100 | 416,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 團長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |