預算機關
臺北市立天文科學教育館
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
140,518,000 元（）
計畫內容
本計畫辦理一般行政工作，包括事務管理、場地開放管理、機械儀器設備維護其他相關業務活動
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢及各項採購發包業務。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
4.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編報會計月報、半年結算及決算等，以適時表達預算執行情
形。
5.提供兼具休閒性、娛樂性與教育等多重特色的天文科學教育環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數35,015,000元，增加4,214,000元。 | 39,229,000 | 35,015,000 | 4,214,000 | 12.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 39,229,000 | 35,015,000 | 4,214,000 | 12.03% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,480,000 | 15,000,000 | 1,480,000 | 9.87% | ||||
| 工作場所水費。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作場所電費。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 14,520,000 | 1,480,000 | 10.19% | ||
| 2009 | 通訊費 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 151,165 | 150,810 | 355 | 0.24% | ||||
| 電腦設備及軟硬體維護服務費。 | 1 | 年 | 117,576 | 117,576 | 117,576 | 0 | 0.00% | ||
| 光纖及其他固網線線路租用費。 | 2×12 | 臺、月 | 1,316 | 31,584 | 31,584 | 0 | 0.00% | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 2,005 | 2,005 | 1,650 | 355 | 21.52% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 55,145 | 54,819 | 326 | 0.59% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 一樓賣店出租房屋稅。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一樓賣店出租地價稅。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數985元。 | 1 | 年 | 985 | 985 | 659 | 326 | 49.47% | ||
| 2027 | 保險費 | 74,915 | 52,915 | 22,000 | 41.58% | ||||
| 公共意外責任保險費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 50,000 | 22,000 | 44.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 327,000 | 321,000 | 6,000 | 1.87% | ||||
| 學者、專家出席專案諮詢會議出席費。 | 30 | 人次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育局所屬擴大社教工作會報講師鐘點費(新增)。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報費。 | 1 | 次 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備檢查簽證及改善申報費。 | 2 | 次 | 80,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 501,410 | 504,270 | -2,860 | -0.57% | ||||
| 醫療藥品費。 | 1 | 年 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔衛生及辦公文具等用品費用。 | 1 | 年 | 310,800 | 310,800 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,310 | 37,310 | 40,170 | -2,860 | -7.12% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,087,860 | 15,533,876 | 2,553,984 | 16.44% | ||||
| 依職安法規定職員健康檢查費。 | 4 | 人次 | 1,200 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 票券製作費。 | 600000 | 張 | 1 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍環境清潔維護費。 | 1 | 年 | 7,817,000 | 7,817,000 | |||||
| 安全防護系統服務費。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託保全公司警衛人員費用。 | 8×12 | 人、月 | 57,000 | 5,472,000 | 5,339,136 | 132,864 | 2.49% | ||
| 館舍盆景管理維護與佈置。 | 80 | 個 | 500 | 40,000 | |||||
| 多元支付系統清分服務費。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 220,000 | 60,000 | 27.27% | ||
| 支援現場工作人員夏季工作服。 | 83 | 套 | 1,500 | 124,500 | 126,000 | -1,500 | -1.19% | ||
| 支援現場工作人員冬季工作服。 | 83 | 套 | 2,300 | 190,900 | 168,000 | 22,900 | 13.63% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×7500 | 臺、月、張 | 162,000 | 86,400 | 75,600 | 87.50% | |||
| 館外植栽景觀委託維護。 | 1 | 年 | 391,000 | 391,000 | 360,000 | 31,000 | 8.61% | ||
| 統籌業務費，按每人每月360元編列。 | 73×12 | 人、月 | 360 | 315,360 | 315,360 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，技工及工友，按每人每月50元編列。 | 10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | 6,600 | -600 | -9.09% | ||
| 依職安法規定職工健康檢查費。 | 6 | 人次 | 4,500 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工人力委外費用。 | 2×12 | 人、月 | 44,000 | 1,056,000 | 480,000 | 576,000 | 120.00% | ||
| 依職安法規定教育訓練、二氧化碳濃度監測、職醫護臨 場服務、防護具及雜支等費 用。 |
1 | 年 | 57,300 | 57,300 | |||||
| 內外牆清洗及地坪保養費(新增)。 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | |||||
| 辦理教育局所屬擴大社教工作會報相關費用(新增)。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,717,805 | 1,565,330 | 152,475 | 9.74% | ||||
| 天文館房舍修繕費(100平方公尺以內按1年9,335元計算， 超過100平方公尺部分按 37,966平方公尺*45元計算)。 |
1 | 年 | 1,717,805 | 1,717,805 | 1,565,330 | 152,475 | 9.74% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 屋頂管路定期油漆。 | 1 | 次 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自動售票系統維護費。 | 12 | 月 | 100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 217,000 | 198,000 | 19,000 | 9.60% | ||||
| 垃圾、廢棄物及檔案銷毀託運費。 | 1 | 年 | 217,000 | 217,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 館長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |