預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
各分館
預算金額
146,297,000 元（）
計畫內容
1.採取開架閱覽室，加強閱覽服務，開放圖書外借冊數，每張借閱證以二十五冊為限，每張家庭圖書
預期成果
1.充實市民精神生活，增進市民生活知能領域，端正社會風氣，促進社會和諧。2.使圖書館成為各社區民眾求知進修與精神生活之中心。
3.充實分館及民眾閱覽室所需物品，加強對市民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 分館工作業務 | 較上年度預算數132,641,000元，增加9,179,000元。 | 141,820,000 | 132,641,000 | 9,179,000 | 6.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 138,272,694 | 230,000 | 138,042,694 | 60,018.56% | ||||
| 2006 | 水電費 | 47,081,417 | 42,806,466 | 4,274,951 | 9.99% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 1,856,948 | 1,856,948 | 1,856,948 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 45,224,469 | 45,224,469 | 40,949,518 | 4,274,951 | 10.44% | ||
| 2009 | 通訊費 | 616,920 | 28,833 | 588,087 | 2,039.63% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 9,920 | 9,920 | 9,920 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,976,000 | 7,600,800 | 1,375,200 | 18.09% | ||||
| 職工人力委外費用(長安1、木柵1、秀山1、東園1、延吉 2、龍山1、士林1、啟明2、 吉利1、力行1、大同1、廣慈 1及親子美育3)。 |
17×1 | 人、年 | 528,000 | 8,976,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,714,950 | 99,980 | 2,614,970 | 2,615.49% | ||||
| 辦公文具用品。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機耗材。 | 49×1 | 部、年 | 550 | 26,950 | 28,600 | -1,650 | -5.77% | ||
| 飲水機耗材。 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 讀者用衛生紙。 | 1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| AR體驗機互動遊戲程式(稻香)(新增)。 | 1 | 式 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 63,519,882 | 40,000 | 63,479,882 | 158,699.71% | ||||
| 週末兒童及合辦活動費。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | |||||
| 小博士信箱獎勵獎品費。 | 2360 | 份 | 100 | 236,000 | 250,000 | -14,000 | -5.60% | ||
| 館舍清潔維持費。 | 1 | 年 | 34,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 酒精、洗手乳、清潔衛生用品等。 | 1 | 年 | 414,400 | 414,400 | 500,000 | -85,600 | -17.12% | ||
| 飲用水池水塔清潔維護費。 | 1 | 年 | 294,304 | 294,304 | 294,304 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤公共事務費。 | 1 | 年 | 11,474,493 | 11,474,493 | 11,482,547 | -8,054 | -0.07% | ||
| 分館暨民眾閱覽室讀者用影印機租賃費用。 | 56×12 | 臺、月 | 2,781 | 1,868,832 | 1,703,460 | 165,372 | 9.71% | ||
| 庭園維護費。 | 1 | 年 | 789,500 | 789,500 | |||||
| 外牆暨窗戶玻璃等清洗。 | 1 | 年 | 356,350 | 356,350 | |||||
| 一般病蟲害、白蟻防治、病媒蚊防治及消毒費。 | 1 | 年 | 583,228 | 583,228 | |||||
| 館舍消毒費。 | 1 | 年 | 304,950 | 304,950 | |||||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 1×25 | 人、次 | 120 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鼠害防治。 | 1 | 年 | 740,000 | 740,000 | |||||
| 張道藩文物及衣類等維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍洗地打蠟。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 污水馬達抽取維護費、水肥清運等(李科永、大同)。 | 1 | 年 | 95,200 | 95,200 | 25,200 | 70,000 | 277.78% | ||
| 木棧道護木漆塗覆(李科永)。 | 1 | 年 | 122,850 | 122,850 | |||||
| 管理維護費(萬芳、親子美育及松山)。 | 12 | 月 | 44,390 | 532,680 | |||||
| 智慧圖書館管理維護費。 | 1 | 年 | 2,345,760 | 2,345,760 | |||||
| 智慧圖書館之保全外包服務費。 | 1 | 年 | 3,207,650 | 3,207,650 | |||||
| 空氣清淨機濾網及維護等。 | 1 | 年 | 21,400 | 21,400 | |||||
| 增設悠遊卡繳規費服務之費用。 | 56×12 | 臺、月 | 240 | 161,280 | 161,280 | 0 | 0.00% | ||
| 王貫英先生紀念室文物及紀念園等維護費(新增)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 館舍設備搬遷費用。 | 1 | 年 | 357,735 | 357,735 | 1,997,440 | -1,639,705 | -82.09% | ||
| 分館暨民眾閱覽室保全費用。 | 1 | 年 | 3,744,270 | 3,744,270 | 1,340,000 | 2,404,270 | 179.42% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,959,971 | 5,856,909 | -896,938 | -15.31% | ||||
| 館舍修繕費。 | 1 | 年 | 4,959,971 | 4,959,971 | 5,746,659 | -786,688 | -13.69% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,388,970 | 20,000 | 10,368,970 | 51,844.85% | ||||
| 分攤設備安全維護費。 | 1 | 年 | 1,992,383 | 1,992,383 | |||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 3,024,380 | 3,024,380 | 2,980,000 | 44,380 | 1.49% | ||
| 緊急發電機維護費。 | 1 | 年 | 435,548 | 435,548 | 442,548 | -7,000 | -1.58% | ||
| 無障礙電梯老舊零件汰換、更換無熔絲開關、檢接LED 輕鋼架燈具，並聯電源線及 空調箱專用皮帶等(三民)(新 增)。 |
1 | 年 | 468,375 | 468,375 | |||||
| 冷卻水塔消音毯、低壓設備整修(民生)(新增)。 | 1 | 年 | 175,509 | 175,509 | |||||
| 無障礙電梯主控制系統更新(含變頻器)(舊莊)(新增)。 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 冷氣機等空調設備保養維護費。 | 1 | 年 | 3,037,460 | 3,037,460 | |||||
| 日光燈及其他電器修換。 | 1 | 年 | 572,100 | 572,100 | 476,000 | 96,100 | 20.19% | ||
| 閱覽桌椅及櫥櫃修護。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 視聽器材維護費。 | 1 | 年 | 387,215 | 387,215 | 387,215 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 14,584 | 12,900 | 1,684 | 13.05% | ||||
| 短程車資。 | 47×10 | 人、次 | 30 | 14,100 | 12,900 | 1,200 | 9.30% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數484元。 | 1 | 式 | 484 | 484 | |||||
| 01社區藝文活動 | 604,800 | 532,800 | 72,000 | 13.51% | |||||
| 2000 | 業務費 | 604,800 | 230,000 | 374,800 | 162.96% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 382,000 | 170,000 | 212,000 | 124.71% | ||||
| 舉辦社區藝文活動講師鐘點費。 | 191 | 節 | 2,000 | 382,000 | 310,000 | 72,000 | 23.23% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 222,800 | 40,000 | 182,800 | 457.00% | ||||
| 舉辦社區藝文活動費。 | 1 | 年 | 222,800 | 222,800 | 222,800 | 0 | 0.00% | ||
| 02中崙分館漫畫活動 | 134,000 | 129,000 | 5,000 | 3.88% | |||||
| 2000 | 業務費 | 134,000 | 230,000 | -96,000 | -41.74% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 79,000 | 170,000 | -91,000 | -53.53% | ||||
| 舉辦漫畫研習座談活動講師鐘點費。 | 32 | 節 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦漫畫競賽活動等稿件審查費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 55,000 | 40,000 | 15,000 | 37.50% | ||||
| 舉辦漫畫競賽活動用獎品及印刷佈置等費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||
| 03啟明分館愛盲業務 | 1,100,683 | 1,120,683 | -20,000 | -1.78% | |||||
| 2000 | 業務費 | 1,100,683 | 230,000 | 870,683 | 378.56% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 28,833 | 28,833 | 0 | 0.00% | ||||
| 服務電話費。 | 1 | 年 | 28,833 | 28,833 | 28,833 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,000,000 | 170,000 | 830,000 | 488.24% | ||||
| 委託大專盲生論件計酬方式點字及校對，以加速點字書 之出版等經費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 99,980 | -69,980 | -69.99% | ||||
| 盲人用CD片、書名條、書袋及信封等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 41,850 | 40,000 | 1,850 | 4.63% | ||||
| 愛盲推廣活動費。 | 1 | 年 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 0 | 0.00% | ||
| 啟明之音製作費。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 04綠建築館舍維護 | 1,361,243 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 1,361,243 | 230,000 | 1,131,243 | 491.84% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 876,990 | 40,000 | 836,990 | 2,092.48% | ||||
| 化糞池抽水費。(北投) | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 館舍外牆玻璃清洗、地板、家具護木油、庭園維護、地 墊及沙發清潔及館舍外木棧 道維護等。(北投) |
1 | 年 | 231,500 | 231,500 | |||||
| 白蟻及蛾蚋防治。(北投) | 1 | 年 | 92,050 | 92,050 | |||||
| 石牌分館綠建築維護費(含標章申請服務費、設備改善 費、技師簽證費及各項行政 規費等)及植栽維護(新增)。 |
1 | 式 | 540,440 | 540,440 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 484,253 | 20,000 | 464,253 | 2,321.27% | ||||
| 太陽能板維護費(包含太陽能板清潔及系統設備等維護費) (石牌)。 |
1 | 年 | 25,253 | 25,253 | |||||
| 智慧綠建築中央監控系統、二線式照明設備及雨水回收 系統等相關保養維護費(石 牌)。 |
1 | 年 | 374,000 | 374,000 | 34,000 | 340,000 | 1,000.00% | ||
| 全熱交換器、二線式能源管理系統、太陽能系統（含太 陽能板清洗）、中央監控、 雨水回收系統等檢修、保養 維護費。(北投) |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 05柳鄉民眾閱覽室玩具圖書館業務 | 116,580 | 116,580 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 116,580 | 230,000 | -113,420 | -49.31% | ||||
| 2051 | 物品 | 99,980 | 99,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 玩具圖書館玩具。 | 1 | 年 | 99,980 | 99,980 | 99,980 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,600 | 40,000 | -23,400 | -58.50% | ||||
| 玩具清潔費及男廁小便斗除臭劑。 | 1 | 年 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0.00% | ||
| 06太陽圖書館暨節能展示館綠建築推廣計畫 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 2000 | 業務費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 太陽圖書館暨節能展示館圖像教材及插畫設計費。 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專業能源課程與活動講師鐘點費(收支併列)。 | 70 | 節 | 2,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 太陽圖書館宣導獎勵品製作等費用。 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 能源課程與活動宣導電子傳單設計製作費(EDM)及導覽 與活動教材印製費。 |
1 | 式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 太陽圖書館設施、空調冷氣維護及消耗品維護更新。 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |