預算機關
臺北市政府客家事務委員會
承辦單位
秘書室、研究發展組、會計室、兼人事管理員
預算金額
45,194,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.各項採購、設備依計畫如期完成，提高行政效率暨支援相關業務單位，推動本會各項業務達成施政
目標。
2.辦理事前審核、事後複核，預期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，協助會務順利推展 。
3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數7,405,000元，增加534,000元。 | 7,939,000 | 7,405,000 | 534,000 | 7.21% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,939,000 | 7,405,000 | 534,000 | 7.21% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,054,000 | 994,000 | 60,000 | 6.04% | ||||
| 本會館室水費。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室電費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 940,000 | 60,000 | 6.38% | ||
| 2009 | 通訊費 | 215,040 | 215,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 17×12 | 部、月 | 760 | 155,040 | 155,040 | 0 | 0.00% | ||
| 業務郵寄費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 162,545 | 162,545 | 0 | 0.00% | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 年 | 72,365 | 72,365 | 72,365 | 0 | 0.00% | ||
| 委託資通服務。 | 1 | 年 | 90,180 | 90,180 | 90,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,225 | 18,160 | -4,935 | -27.18% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,545 | 1,545 | 6,180 | -4,635 | -75.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 750 | -300 | -40.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 36,500 | 36,468 | 32 | 0.09% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,468 | 32 | 0.49% | ||
| 本會館室投保公共安全意外 | 2 | 館 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 險。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工法制觀念等各項訓練講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 409,751 | 440,608 | -30,857 | -7.00% | ||||
| 各項業務所需雜項用品等購置。 | 1 | 年 | 400,090 | 400,090 | 400,090 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,661 | 9,661 | 40,518 | -30,857 | -76.16% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,049,456 | 3,516,056 | 533,400 | 15.17% | ||||
| 本會館室清潔維持費。 | 912×12 | 坪、月 | 60 | 656,640 | 656,640 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室保全及警衛服務費。 | 12 | 月 | 185,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室電機技師服務費用。 | 1 | 年 | 77,439 | 77,439 | 77,439 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×16300 | 臺、月、張 | 234,720 | 234,720 | 0 | 0.00% | |||
| 展售門市販售本會各項出版品報酬。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 65,000 | 10,000 | 15.38% | ||
| 本會館室大樓等建築物公共安全檢查簽證及申報等相關 費用。 |
1 | 年 | 59,857 | 59,857 | 59,857 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費。 | 22×12 | 人、月 | 360 | 95,040 | |||||
| 統籌業務費。 | 4×12 | 人、月 | 120 | 5,760 | |||||
| 統籌業務費。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | |||||
| 檔案建檔委辦費。 | 6200 | 件 | 8 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案編目委辦費。 | 6200 | 卷 | 8 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||
| 事務工友業務委外相關費用(新增)。 | 1 | 年 | 524,000 | 524,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 278,774 | 278,774 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家文化會館建築物修繕費(100平方公尺以內)。 | 1 | 年 | 8,553 | 8,553 | 8,553 | 0 | 0.00% | ||
| 客家文化會館建築物修繕費(超過100平方公尺部分)。 | 1 | 年 | 194,096 | 194,096 | 194,096 | 0 | 0.00% | ||
| 客家藝文活動中心建築物修繕費(100平方公尺以內)。 | 1 | 年 | 8,553 | 8,553 | 8,553 | 0 | 0.00% | ||
| 客家藝文活動中心建築物修繕費(超過100平方公尺部 分)。 |
1 | 年 | 67,572 | 67,572 | 67,572 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 18,975 | 50,490 | -31,515 | -62.42% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,975 | 18,975 | 50,490 | -31,515 | -62.42% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 808,334 | 800,459 | 7,875 | 0.98% | ||||
| 本會館室電梯養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會相關館室空調系統等設施養護費。 | 1 | 年 | 100,718 | 100,718 | 92,843 | 7,875 | 8.48% | ||
| 本會館室廣播系統與通信及監視器材等維護費。 | 12 | 月 | 17,700 | 212,400 | 212,400 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室消防設備(含檢測)及緊急照明設備等維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室給水、排水及儲水設備維護費。 | 12×2 | 月、館 | 3,500 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室各項事務機具器材維護費。 | 1 | 年 | 110,216 | 110,216 | 110,216 | 0 | 0.00% | ||
| 本會館室音響設備養護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽辦客家業務差旅費。 | 18×1 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 物品搬遷。 | 6 | 次 | 4,500 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 107,100 | 107,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公文交換及各項研考業務外勤交通費。 | 560 | 人次 | 30 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 短程洽公所需計程車車資。 | 301 | 人次 | 300 | 90,300 | 90,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任委員特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |