預算機關
臺北市政府公務人員訓練處
承辦單位
總務組、綜合企劃組、會計室、人事機構
預算金額
86,652,000 元（）
計畫內容
1.土地建物的管理、維修及安全監測。
預期成果
1.確保機關人員、土地、建物的安全使用。2.維持車輛及各項設備的正常運作功能。
3.維持整個機關的正常運作，達成機關目標。
4.協助機關人員配置適才適所，發揮功能。
5.充實員工專業新知，增進工作效能。
6.激勵員工士氣，促進主動積極的工作態度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數15,154,000元，增加439,000元。 | 15,593,000 | 15,154,000 | 439,000 | 2.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,593,000 | 15,154,000 | 439,000 | 2.90% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 748,351 | 1,064,363 | -316,012 | -29.69% | ||||
| 電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 303,586 | 303,586 | 315,963 | -12,377 | -3.92% | ||
| ISO27001:2022認證與滲透測試服務費。 | 1 | 式 | 293,765 | 293,765 | 320,000 | -26,235 | -8.20% | ||
| 巡檢勤務e化管理系統維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 43,895 | 32,808 | 11,087 | 33.79% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 11,230 | 11,230 | 100.00% | ||
| 房屋稅及地價稅等稅捐。 | 1 | 年 | 4,175 | 4,175 | 4,318 | -143 | -3.31% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯使用許可證等規費。 | 1 | 年 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 33,644 | 32,876 | 768 | 2.34% | ||||
| 公共意外等保險。 | 1 | 年 | 19,433 | 19,433 | 19,847 | -414 | -2.09% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,211 | 14,211 | 13,029 | 1,182 | 9.07% | ||
| 2051 | 物品 | 164,883 | 201,865 | -36,982 | -18.32% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 139,225 | 139,225 | 174,240 | -35,015 | -20.10% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,658 | 25,658 | 27,625 | -1,967 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,383,649 | 8,714,287 | 669,362 | 7.68% | ||||
| 警衛勤務(保全)費用。 | 6×1 | 人、年 | 732,308 | 4,393,848 | 3,507,145 | 886,703 | 25.28% | ||
| 消防安全設備檢查及申報簽證費。 | 1 | 年 | 37,891 | 37,891 | 37,891 | 0 | 0.00% | ||
| A、C、D、E區擋土牆及建築物安全監測及自動化安全監 測系統維護管理費。 |
1 | 年 | 882,880 | 882,880 | 843,591 | 39,289 | 4.66% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 46×12 | 人、月 | 360 | 198,720 | 198,720 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 2,880 | -1,440 | -50.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
14×12 | 人、月 | 50 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛因公逾時誤餐餐盒費用。 | 40 | 人次 | 120 | 4,800 | 7,200 | -2,400 | -33.33% | ||
| 建物防火避難設施與設備安全檢查申報費(新增)。 | 1 | 年 | 47,810 | 47,810 | |||||
| 教室及職舍勤務委外費用。 | 5×1 | 人、年 | 751,072 | 3,755,360 | 3,105,960 | 649,400 | 20.91% | ||
| 本處空間自動化管理系統使用費。 | 1 | 年 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,428,089 | 2,332,012 | 96,077 | 4.12% | ||||
| 房屋修繕費(鋼筋混凝土建造100平方公尺以內)。 | 1 | 年 | 8,553 | 8,553 | 8,553 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過100平方公尺部分， 每增加1平方公尺增列62 元)。 |
1 | 年 | 704,662 | 704,662 | 704,662 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋修繕費(鋼筋混凝土建造，超過100平方公尺部分， 使用年限達30年以上，每增 加1平方公尺增列93元)。 |
1 | 年 | 1,714,874 | 1,714,874 | 1,618,797 | 96,077 | 5.94% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 75,700 | 61,000 | 14,700 | 24.10% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 75,700 | 75,700 | 61,000 | 14,700 | 24.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,004,389 | 2,004,389 | 0 | 0.00% | ||||
| 教學用設備等養護費。 | 1 | 年 | 129,389 | 129,389 | 129,389 | 0 | 0.00% | ||
| 機電設備等養護費(含空調、電梯、照明、供電、消防設 備、供水、監視系統、電 話、飲水機及太陽光電等)。 |
1 | 年 | 1,737,000 | 1,737,000 | 1,737,000 | 0 | 0.00% | ||
| 設施養護費。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長特別費。 | 1×12 | 人、月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |