預算機關
臺北市政府兵役局
承辦單位
替代役中心
預算金額
8,686,000 元（）
計畫內容
1.掌理替代役中心役男生活管理與生活輔導等事宜。2.掌理替代役中心房舍、設備修繕、採購與安全等事宜。
3.本府替代役人力運用規劃及執行。
4.本府替代役聯繫會報召集事項。
5.本府替代役人力需求申請及人力運用規劃。
6.本府替代役家庭因素役男服勤管理。
預期成果
1.藉由本府妥善的規劃，使服役本市之役男均能獲得良好的生活照料及各項生活輔導。2.協助本市各服勤單位解決替代役役男服役期間住宿、生活管理及安全維護事宜，使服勤本市各單位
之替代役役男均能恪守各項規定安心服勤。
3.妥善規劃及執行本市替代役人力資源運用，以便結合本府施政計畫，增進本府公共服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 管理輔導 | 較上年度預算數7,474,000元，增加1,212,000元。 | 8,686,000 | 7,474,000 | 1,212,000 | 16.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,686,000 | 7,474,000 | 1,212,000 | 16.22% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 7,009,934 | 6,676,128 | 333,806 | 5.00% | ||||
| 水源營區內私有土地租金。 | 1 | 年 | 7,009,934 | 7,009,934 | 6,676,128 | 333,806 | 5.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役役男成長活動、夜間講習及專業訓練講師鐘點 費。 |
41 | 節 | 2,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 578,218 | |||||||
| 替代役中心園區及場域設施管理勞務委外費(新增)。 | 1 | 年 | 578,218 | 578,218 | |||||
| 2051 | 物品 | 110,300 | 110,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役中心照明設備材料費。 | 1 | 年 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心役男急用藥材醫藥。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心替代役男各類球賽用品費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換役男住宿棉被套、床單、枕頭、枕頭套等寢具。 | 50 | 組 | 1,330 | 66,500 | 66,500 | 0 | 0.00% | ||
| 汰換役男住宿用脫水機。 | 1 | 臺 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 860,598 | 560,622 | 299,976 | 53.51% | ||||
| 辦理替代役役男各項活動及會議場地布置費。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | |||||
| 替代役中心役男有關資料登註用章戳。 | 20 | 個 | 50 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男每季評比表現優異獎品費。 | 5×4 | 人、季 | 1,600 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心有線電視收視費。 | 3×12 | 臺、月 | 400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 本市替代役役男春節聯誼會經費。 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心住宿役男寢具清洗費。 | 255 | 套 | 200 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役各種管理名冊印刷費。 | 3000 | 張 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 246 | 人次 | 120 | 29,520 | 29,520 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理替代役役男公益服務所需相關費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製作本市優秀替代役役男屆退表揚相框及感謝狀等。 | 1 | 年 | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男接運車資。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役備役役男勤務編組及召集作業(含場布、印刷、文 具、用品等)經費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數828元。 | 1 | 年 | 828 | 828 | 852 | -24 | -2.82% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 44,950 | 44,950 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴成功嶺訓練中心接運替代役役男及參加各項會議等出 差旅費。 |
1×29 | 人、天 | 1,550 | 44,950 | 44,950 | 0 | 0.00% |