預算機關
臺北市政府兵役局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
136,321,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理本局研考、法制、綜合、出納、採購、財管、檔案、文書等業務。2.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計等業務。
3.人事業務：辦理本局任免遷調、獎懲考績、訓練進修、退休撫卹及員工福利待遇等人事管理事項。
4.政風業務：辦理政風法令宣導、政風案件查處、公務機密維護、機關安全維護及公職人員財產申報
等工作。
5.資訊業務：辦理資訊系統運作及設備維護，建構辦公室自動化資訊環境。
預期成果
1.依循法令規定及計畫進度分期執行辦理，並以迅確適切之行政支援，遂行役政業務。2.如期編製預(決)算等會計、統計報表；加強內部審核作業，使預算之執行達到經濟有效之運用。
3.確實人事訓練、考核及服務，以提高員工工作效率及專業，使兵役業務更精進。
4.樹立機關清廉形象，維護民眾合法權益，以提升行政效率。
5.持續推動役政業務e化，提供優質服務；強化戶役政資訊系統及設備維護，健全役政業務工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數15,730,000元，增加2,024,000元。 | 17,754,000 | 15,730,000 | 2,024,000 | 12.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,754,000 | 15,730,000 | 2,024,000 | 12.87% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,761,000 | 3,917,292 | 843,708 | 21.54% | ||||
| 水源大廈9樓本局辦公室水費及地下1、2樓停車場水費分 攤款。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役辦公大樓及役男宿舍水費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軍人公墓辦公室、祭殿及園區等水費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水源大廈9樓本局辦公室電費及大廈公共用電電費分攤 款。 |
1 | 年 | 990,000 | 990,000 | 880,000 | 110,000 | 12.50% | ||
| 替代役辦公大樓、役男宿舍及周邊園區設施等電費。 | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | 1,816,292 | 733,708 | 40.40% | ||
| 軍人公墓辦公室、祭殿及園區等電費。 | 1 | 年 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 508,917 | 508,917 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 345,400 | 345,400 | 345,400 | 0 | 0.00% | ||
| 機關各類公文書郵資費。 | 1 | 年 | 163,517 | 163,517 | 163,517 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 141,850 | 161,010 | -19,160 | -11.90% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 40,810 | 40,810 | 52,040 | -11,230 | -21.58% | ||
| 水源大廈地下室1、2樓房屋稅。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 76,000 | -1,000 | -1.32% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 23,340 | 23,340 | 29,520 | -6,180 | -20.93% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 3,450 | -750 | -21.74% | ||
| 2027 | 保險費 | 95,922 | 102,472 | -6,550 | -6.39% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,922 | 28,922 | 35,922 | -7,000 | -19.49% | ||
| 志工保險費。 | 40 | 人 | 150 | 6,000 | 5,550 | 450 | 8.11% | ||
| 歷史建築、市定古蹟及軍墓園區公共意外責任險等各項 保險費。 |
1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 227,060 | 329,820 | -102,760 | -31.16% | ||||
| 辦理增進同仁公務處理專業知能各項講習之講師鐘點 費。 |
27 | 節 | 2,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局辦公室、軍人公墓及替代役中心消防安全設備暨環 境監測檢測費。 |
1 | 年 | 33,060 | 33,060 | |||||
| 替代役中心大樓及園區高壓電力設備檢測費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,137,520 | |||||||
| 檔案管理業務委外費(新增)。 | 1 | 年 | 1,137,520 | 1,137,520 | |||||
| 2051 | 物品 | 439,818 | 512,783 | -72,965 | -14.23% | ||||
| 本局辦公室省電節能照明設施等耗材費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防器材檢查換裝及滅火器換藥等費用。 | 1 | 年 | 61,730 | 61,730 | 61,730 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機濾心等耗材費。 | 1 | 年 | 144,600 | 144,600 | 144,600 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機碳粉。 | 4 | 臺 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軍人公墓忠靈堂自動體外心臟除顫器耗材。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 191,488 | 191,488 | 255,203 | -63,715 | -24.97% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,179,089 | 6,903,882 | 275,207 | 3.99% | ||||
| 本局辦公室清潔維持費分攤款。 | 656×12 | 坪、月 | 60 | 472,320 | 472,320 | 0 | 0.00% | ||
| 水源大廈地下1、2樓清潔維持費分攤款。 | 1311×12 | 坪、月 | 35 | 550,620 | 550,620 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役辦公大樓及大禮堂清潔維持費及園區景觀維護 費。 |
2109×12 | 坪、月 | 60 | 1,518,480 | 1,518,480 | 0 | 0.00% | ||
| 本局辦公室保全系統費用。 | 12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心門禁管制及保全服務。 | 1 | 年 | 3,466,369 | 3,466,369 | 3,194,981 | 271,388 | 8.49% | ||
| 水源大廈駐衛保全服務分攤款。 | 1 | 年 | 519,376 | 519,376 | 477,757 | 41,619 | 8.71% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 76×12 | 人、月 | 360 | 328,320 | 328,320 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約僱人員及駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
11×12 | 人、月 | 50 | 6,600 | 8,400 | -1,800 | -21.43% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 550 | 人次 | 150 | 82,500 | 82,500 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×4195 | 臺、月、張 | 181,224 | 181,224 | 0 | 0.00% | |||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,345,593 | 1,345,593 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓2168.6平方公尺(按100平方公尺內編列6,852元， 超過100平方公尺以上2068.6 平方公尺每平方公尺增列50 元，共103,430元，合計 110,282元。) |
1 | 年 | 110,282 | 110,282 | 110,282 | 0 | 0.00% | ||
| 水源大廈地下室1、2樓4333.9平方公尺(按100平方公尺內 編列6,852元，超過100平方公 尺以上4233.9平方公尺每平方 公尺增列50元，共211,695 元，合計218,547元。) |
1 | 年 | 218,547 | 218,547 | 218,547 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心19,834.8平方公尺(按100平方公尺內編列6,852 元，超過100平方公尺以上 19,734.8平方公尺每平方公尺 增列50元，共986,740元，合 計993,592元。) |
1 | 年 | 993,592 | 993,592 | 993,592 | 0 | 0.00% | ||
| 軍人公墓辦公大樓1棟426.4平方公尺(按100平方公尺內編 列6,852元，超過100平方公尺 以上326.4平方公尺每平方公 尺增列50元，共16,320元，合 計23,172元。) |
1 | 年 | 23,172 | 23,172 | 23,172 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 245,400 | 276,400 | -31,000 | -11.22% | ||||
| 總機保養維護費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 18,000 | 20,000 | 111.11% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 207,400 | 207,400 | 258,400 | -51,000 | -19.74% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 755,231 | 755,231 | 0 | 0.00% | ||||
| 水源大廈公用電梯保養維護費分攤款。 | 4×12 | 座、月 | 625 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水源大廈中央機電控制設備維護費分攤款。 | 1 | 年 | 59,643 | 59,643 | 59,643 | 0 | 0.00% | ||
| 軍人公墓等園區道路路燈維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心文康器材維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廣播及監視系統等維護費。 | 1 | 年 | 63,100 | 63,100 | 63,100 | 0 | 0.00% | ||
| 水源大廈水電設施維護分攤款。 | 1 | 年 | 182,623 | 182,623 | 182,623 | 0 | 0.00% | ||
| 本局辦公室中央空調馬達、過濾網及水盤等維修費。 | 1 | 年 | 61,788 | 61,788 | 61,788 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役園區籃球場、羽球場維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役中心大禮堂中央空調維護修理費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機維護修理費。 | 1 | 年 | 196,696 | 196,696 | 196,696 | 0 | 0.00% | ||
| 水源大廈冰水主機空調保養維護分攤款。 | 1 | 年 | 30,381 | 30,381 | 30,381 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴各縣市接洽公務出差旅費。 | 4×1 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |