預算機關
臺北市古亭地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
112,350,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，以達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決算及預算執行績效報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及所內業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，提升為民服務品質。
5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,720,000元，增加386,000元。 | 7,106,000 | 6,720,000 | 386,000 | 5.74% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,106,000 | 6,720,000 | 386,000 | 5.74% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,699,500 | 2,509,734 | 189,766 | 7.56% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 2,649,500 | 2,649,500 | 2,459,734 | 189,766 | 7.71% | ||
| 2009 | 通訊費 | 524,510 | 511,240 | 13,270 | 2.60% | ||||
| 公務用電話費。 | 26×12 | 部、月 | 550 | 171,600 | 171,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 352,910 | 352,910 | 339,640 | 13,270 | 3.91% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 108,660 | 98,204 | 10,456 | 10.65% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 67,380 | 67,380 | 60,829 | 6,551 | 10.77% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,080 | 37,080 | 33,475 | 3,605 | 10.77% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,200 | 4,200 | 3,900 | 300 | 7.69% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,451 | 45,828 | 4,623 | 10.09% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 42,711 | 42,711 | 38,628 | 4,083 | 10.57% | ||
| 志工保險費。 | 43×1 | 人、年 | 180 | 7,740 | 7,200 | 540 | 7.50% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 58,720 | 58,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。 | 1 | 年 | 50,220 | 50,220 | 50,220 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工作業環境監測。 | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 303,507 | 300,202 | 3,305 | 1.10% | ||||
| 滅火器換藥。 | 68 | 支 | 300 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公物品材料等費用。 | 1 | 年 | 30,493 | 30,493 | 30,493 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封套及檔案夾。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 232,614 | 232,614 | 229,309 | 3,305 | 1.44% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,782,407 | 1,643,307 | 139,100 | 8.46% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1500×12 | 坪、月 | 38 | 684,000 | 558,000 | 126,000 | 22.58% | ||
| 研考用手冊及表報等。 | 1 | 年 | 15,463 | 15,463 | 15,463 | 0 | 0.00% | ||
| 印製地政業務用收入憑證等。 | 28000 | 張 | 1 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務宣導費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡繳費清分服務費。 | 8×12 | 臺、月 | 240 | 23,040 | 23,040 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 71,520 | 71,520 | 71,520 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×4853 | 臺、月、張 | 174,708 | 174,708 | 0 | 0.00% | |||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 8 | 人次 | 120 | 960 | 960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 71×12 | 人、月 | 360 | 306,720 | 306,720 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 30×12 | 人、月 | 50 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 792 | 人次 | 150 | 118,800 | 112,500 | 6,300 | 5.60% | ||
| 民眾刷卡手續費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 14.29% | ||
| 公務車輛停車費。 | 1 | 年 | 243,600 | 243,600 | 241,800 | 1,800 | 0.74% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×1 | 月、輛 | 633 | 7,596 | 7,596 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 249,315 | 249,315 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50% (鋼筋混凝土建造共4,959平方 公尺，100平方公尺以內部 分)。 |
1 | 年 | 14,003 | 14,003 | 13,086 | 917 | 7.01% | ||
| 辦公房舍修繕費使用年限達30年以上，按標準增加50% (鋼筋混凝土建造共4,959平方 公尺，超過100平方公尺部 分)。 |
1 | 年 | 235,312 | 235,312 | 236,229 | -917 | -0.39% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 377,838 | 352,358 | 25,480 | 7.23% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 74,408 | 74,408 | 74,408 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 303,430 | 303,430 | 277,950 | 25,480 | 9.17% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 838,892 | 838,892 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共設備管理養護費。 | 1 | 年 | 622,002 | 622,002 | 622,002 | 0 | 0.00% | ||
| 中央空調及冰水主機養護費。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 34,890 | 34,890 | 34,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 3×2 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽公所需交通費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% |