預算機關
臺北市大安地政事務所
承辦單位
行政課、資訊課、主計機構、人事機構
預算金額
108,364,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解等之管理及設置服務臺
預期成果
1.順利完成機關管理工作及解答各項疑問，以達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決算及預算執行績效報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成公文查核及本所業務之研究發展考核等事項，藉以提高行政效能，達成為民服務之目標。
5.地政業務資訊化，迅速且精確提供洽公民眾所需資料，提高行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數94,460,000元，增加3,747,000元。 | 98,207,000 | 94,460,000 | 3,747,000 | 3.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 98,207,000 | 94,460,000 | 3,747,000 | 3.97% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 50,784,698 | 48,874,303 | 1,910,395 | 3.91% | ||||
| 職員76人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 50,784,698 | 50,784,698 | 48,874,303 | 1,910,395 | 3.91% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,303,596 | 11,503,596 | 800,000 | 6.95% | ||||
| 職工27人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 12,303,596 | 12,303,596 | 11,503,596 | 800,000 | 6.95% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,483,919 | 14,483,919 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,751,023 | 6,751,023 | 6,751,023 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,732,896 | 7,732,896 | 7,732,896 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,630,600 | 3,018,600 | 612,000 | 20.27% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,635,000 | 1,635,000 | 1,635,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 72×12 | 人、月 | 630 | 544,320 | 45,360 | 498,960 | 1,100.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,008 | 72,576 | 45,360 | 27,216 | 60.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 45,360 | 123,984 | 273.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 10×12 | 人、月 | 1,200 | 144,000 | 45,360 | 98,640 | 217.46% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,260 | 45,360 | 45,360 | 0 | 0.00% | ||
| 測量工作費。 | 17×12 | 人、月 | 5,000 | 1,020,000 | 408,000 | 612,000 | 150.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,662,553 | 2,640,688 | 21,865 | 0.83% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 670,000 | 670,000 | 648,135 | 21,865 | 3.37% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,992,553 | 1,992,553 | 1,992,553 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,320,224 | 917,484 | 402,740 | 43.90% | ||||
| 職工2人退職之退職金。 | 1 | 年 | 1,320,224 | 1,320,224 | 917,484 | 402,740 | 43.90% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,319,673 | 6,319,673 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,019,673 | 5,019,673 | 5,019,673 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,701,737 | 6,701,737 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 3,839,213 | 3,839,213 | 3,839,213 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,574,660 | 1,574,660 | 1,574,660 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,287,864 | 1,287,864 | 1,287,864 | 0 | 0.00% |