預算機關
臺北市政府地政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
226,299,000 元（）
計畫內容
1.加強協調、溝通、督促所屬各所、隊切實執行年度各項計畫；列管人民陳情案件、議員案件、專案
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項，繼續推行工作簡化，提升工作效率。2.完成預(概)算、半年結算、決算及會計報告等財務資訊。
3.強化人事服務，做好人事管理，增進員工福利，提升行政效率。
4.澄清吏治，維護機關廉能形象，提升整體行政效能，發揮激濁揚清之效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數207,073,000元，增加10,126,000元。 | 217,199,000 | 207,073,000 | 10,126,000 | 4.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 217,199,000 | 207,073,000 | 10,126,000 | 4.89% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長1人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 124,820,007 | 119,695,711 | 5,124,296 | 4.28% | ||||
| 職員157人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 124,820,007 | 124,820,007 | 119,695,711 | 5,124,296 | 4.28% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,331,000 | 7,989,000 | 342,000 | 4.28% | ||||
| 約僱人員18人薪津（詳人事費分析表）。 |
1 | 年 | 8,331,000 | 8,331,000 | 7,989,000 | 342,000 | 4.28% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,233,000 | 5,439,000 | -206,000 | -3.79% | ||||
| 職工11人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 5,233,000 | 5,233,000 | 5,439,000 | -206,000 | -3.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 33,119,568 | 31,716,669 | 1,402,899 | 4.42% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 14,530,000 | 14,530,000 | 13,799,000 | 731,000 | 5.30% | ||
| 依規定核發年終工作獎金。 | 1 | 年 | 18,556,000 | 18,556,000 | 17,890,000 | 666,000 | 3.72% | ||
| 依地籍清理獎金分配及核發辦法辦理獎金核發（收支併 列）。 |
1 | 年 | 33,568 | 33,568 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 5,255,648 | 5,240,592 | 15,056 | 0.29% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,239,000 | 3,239,000 | 3,168,000 | 71,000 | 2.24% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 2×12 | 人月 | 630 | 15,120 | 22,680 | -7,560 | -33.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 87×12 | 人月 | 630 | 657,720 | 30,240 | 627,480 | 2,075.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 33×12 | 人月 | 1,008 | 399,168 | 30,240 | 368,928 | 1,220.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 25×12 | 人月 | 1,176 | 352,800 | 30,240 | 322,560 | 1,066.67% | ||
| 員工上下班交通費。 | 39×12 | 人月 | 1,200 | 561,600 | 30,240 | 531,360 | 1,757.14% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,183,028 | 8,941,028 | 242,000 | 2.71% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,765,028 | 3,765,028 | 3,764,028 | 1,000 | 0.03% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,418,000 | 5,418,000 | 5,177,000 | 241,000 | 4.66% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,549,749 | 1,110,000 | 439,749 | 39.62% | ||||
| 職工3人退職之退職金。 | 1 | 年 | 1,549,749 | 1,549,749 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,476,000 | 12,176,000 | 2,300,000 | 18.89% | ||||
| 提撥退撫基（儲）金 | 1 | 年 | 13,290,000 | 13,290,000 | 11,003,000 | 2,287,000 | 20.79% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,186,000 | 1,186,000 | 1,173,000 | 13,000 | 1.11% | ||
| 1055 | 保險 | 13,471,000 | 13,005,000 | 466,000 | 3.58% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 7,705,000 | 7,705,000 | 7,433,000 | 272,000 | 3.66% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 415,000 | 415,000 | 398,000 | 17,000 | 4.27% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 4,140,000 | 4,140,000 | 3,971,000 | 169,000 | 4.26% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 490,000 | 490,000 | 512,000 | -22,000 | -4.30% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 721,000 | 721,000 | 691,000 | 30,000 | 4.34% |