預算機關
臺北市文山區戶政事務所
承辦單位
行政庶務課
預算金額
591,000 元（）
計畫內容
一般行政及戶役政系統用個人電腦(含螢幕)租賃等。
預期成果
提升工作效率，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數611,000元，減少20,000元。 | 591,000 | 611,000 | -20,000 | -3.27% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 605 | 28,640 | -28,035 | -97.89% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 605 | 383,748 | -383,143 | -99.84% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數605元。 | 1 | 年 | 605 | 605 | 220 | 385 | 175.00% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 257,368元(不含110年度已編 列72,960元)，除至上年度已 編列233,088元，本年度編最 後1年經費24,280元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
24,280 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,280 | 28,640 | -4,360 | -15.22% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,280 | 28,640 | -4,360 | -15.22% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,280 | 24,280 | 28,640 | -4,360 | -15.22% | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 2,475 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 26,235元(不含110年度已編列 7,296元)，除至上年度已編列 23,760元，本年度編最後1年 經費2,475元，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,475 | 28,640 | -26,165 | -91.36% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,475 | 28,640 | -26,165 | -91.36% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 2,475 | 2,475 | 28,640 | -26,165 | -91.36% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除至上年度已編 列241,200元，本年度編列 60,000元，餘40,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
60,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 60,000 | 28,640 | 31,360 | 109.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 60,000 | 28,640 | 31,360 | 109.50% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 28,640 | 31,360 | 109.50% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除至上年度已編 列174,000元，本年度編列 56,400元，餘111,600元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
56,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,400 | 28,640 | 27,760 | 96.93% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,400 | 28,640 | 27,760 | 96.93% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 28,640 | 27,760 | 96.93% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 136,800元，除至上年度已編 列28,640元，本年度編列 24,960元，餘83,200元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 |
24,960 | ||||||||
| 表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,960 | 24,960 | 28,640 | -3,680 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費171,000元，本年 度編列30,600元，餘140,400元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 28,640 | 1,960 | 6.84% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 136,800 | 34,200 | 25.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | 136,800 | 34,200 | 25.00% | ||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費2,188,800元，本 年度編列391,680元，餘 1,797,120元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
391,680 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 391,680 | 28,640 | 363,040 | 1,267.60% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 391,680 | 28,640 | 363,040 | 1,267.60% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 391,680 | 391,680 | 28,640 | 363,040 | 1,267.60% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,188,800 | 136,800 | 2,052,000 | 1,500.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 64 | 臺 | 34,200 | 2,188,800 | 136,800 | 2,052,000 | 1,500.00% |