預算機關
臺北市文山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,438,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品 等管理事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.汰換辦公環境相關設備等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
4.充實各項辦公設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,253,000元，增加294,000元。 | 5,547,000 | 5,253,000 | 294,000 | 5.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,335,000 | 5,253,000 | 82,000 | 1.56% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 5×2 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,487,454 | 1,412,074 | 75,380 | 5.34% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 64,454 | 64,454 | 62,074 | 2,380 | 3.83% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 1,423,000 | 1,423,000 | 1,350,000 | 73,000 | 5.41% | ||
| 2009 | 通訊費 | 361,520 | 473,600 | -112,080 | -23.67% | ||||
| 公務用電話費。 | 21×12 | 部、月 | 760 | 191,520 | 273,600 | -82,080 | -30.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | -30,000 | -15.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 42,795 | 26,595 | 16,200 | 60.91% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 42,795 | 42,795 | 26,595 | 16,200 | 60.91% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,667 | 18,667 | 0 | 0.00% | ||||
| 所本部及景美辦事處設置快照站房屋稅。 | 1 | 年 | 507 | 507 | 507 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,422 | 8,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,422 | 8,422 | 8,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 136,438 | 138,066 | -1,628 | -1.18% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,238 | 21,238 | 22,866 | -1,628 | -7.12% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,483,410 | 2,385,482 | 97,928 | 4.11% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1523×12 | 坪、月 | 25 | 456,900 | 493,452 | -36,552 | -7.41% | ||
| 辦公大樓保全服務費(含分攤款)。 | 1 | 年 | 434,000 | 434,000 | 420,000 | 14,000 | 3.33% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 71×12 | 人、月 | 360 | 306,720 | 306,720 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×8300 | 臺、月、張 | 179,280 | 226,800 | -47,520 | -20.95% | |||
| 辦公室清潔業務委外費用。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 912,000 | 168,000 | 18.42% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 169,950 | 169,950 | 0 | 0.00% | ||||
| 所本部辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 76,010 | 76,010 | 76,010 | 0 | 0.00% | ||
| 景美辦事處辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 93,940 | 93,940 | 93,940 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 80,355 | 80,355 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 45,155 | 45,155 | 45,155 | 0 | 0.00% | ||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 433,689 | 433,689 | 0 | 0.00% | ||||
| 空調主機等維護費(含分攤款)。 | 1 | 年 | 142,931 | 142,931 | 142,931 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電梯維護費分攤款。 | 1 | 年 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電話總機系統維護費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費(含分攤款)。 | 1 | 年 | 53,158 | 53,158 | 53,158 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓等電氣設備維護費(含分攤款)。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,800 | 18,600 | 6,200 | 33.33% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 8×2 | 人、天 | 1,550 | 24,800 | 18,600 | 6,200 | 33.33% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 212,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 212,000 | |||||||
| 行政中心電梯鋼索更新分攤款。 | 1 | 式 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 汰換氣冷箱型冷氣機。 | 1 | 臺 | 100,000 | 100,000 |