預算機關
臺北市萬華區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課
預算金額
485,000 元（）
計畫內容
辦理個人電腦及戶役政電腦租賃費等。
預期成果
提升辦公品質，增加工作效率，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數199,000元，增加286,000元。 | 485,000 | 199,000 | 286,000 | 143.72% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 260 | 24,960 | -24,700 | -98.96% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 260 | 107 | 153 | 142.99% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數260元。 | 1 | 年 | 260 | 260 | 107 | 153 | 142.99% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,920元(不含110年度已編 列58,368元)，除至上年度已 編列190,080元，本年度編最 後1年經費15,840元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
15,840 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,840 | 24,960 | -9,120 | -36.54% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,840 | 24,960 | -9,120 | -36.54% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 15,840 | 15,840 | 24,960 | -9,120 | -36.54% | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 1,980 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 25,740元(不含110年度已編列 7,296元)，除至上年度已編列 23,760元，本年度編最後1年 經費1,980元，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,980 | 24,960 | -22,980 | -92.07% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,980 | 24,960 | -22,980 | -92.07% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,980 | 1,980 | 24,960 | -22,980 | -92.07% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除至上年度已編 列192,960元，本年度編列 48,000元，餘32,640元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
48,000 | 24,960 | 23,040 | 92.31% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 48,000 | 24,960 | 23,040 | 92.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 48,000 | 24,960 | 23,040 | 92.31% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 24,960 | 23,040 | 92.31% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 273,600元，除至上年度已 139,200元，本年度編列45,120 元，餘89,280元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
45,120 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,120 | 24,960 | 20,160 | 80.77% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 45,120 | 24,960 | 20,160 | 80.77% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 45,120 | 45,120 | 24,960 | 20,160 | 80.77% | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 136,800元，除至上年度已編 列49,440元，本年度編列 24,960元，餘62,400元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
24,960 | 24,960 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,960 | 24,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,960 | 24,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,960 | 24,960 | 24,960 | 0 | 0.00% | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費171,000元，本年 度編列30,600元，餘140,400元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 24,960 | 5,640 | 22.60% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 24,960 | 5,640 | 22.60% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 24,960 | 5,640 | 22.60% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | |||||
| 09-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,778,400元，本 年度編列318,240元，餘 1,460,160元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
318,240 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 318,240 | 24,960 | 293,280 | 1,175.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 318,240 | 24,960 | 293,280 | 1,175.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 318,240 | 318,240 | 24,960 | 293,280 | 1,175.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,778,400 | ||||||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 52 | 臺 | 34,200 | 1,778,400 |