請選擇分支計畫：
資料來源：03073萬華區戶政事務所第31頁
預算機關
臺北市萬華區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,889,000 元（）
計畫內容
 1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。 3.辦理人事管理工作。 4.其他相關業務活動等。
預期成果
 1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。 3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數4,533,000元，增加78,000元。 4,611,000
2000 業務費 4,611,000 2,000 4,609,000 230,450.00%
2003 教育訓練費 4,650
員工教育訓練相關費用。 1×3 人、天 1,550 4,650
2006 水電費 1,006,316
辦公大樓水費。 1 年 57,316 57,316
辦公大樓電費。 1 年 949,000 949,000
2009 通訊費 452,084
公務用電話費。 28×12 部、月 760 255,360
公務用郵資。 1 年 196,724 196,724
2018 資訊服務費 54,018
電腦設備維護費。 1 年 54,018 54,018
2021 其他業務租金 96,000
電話總機系統租金。 12 月 8,000 96,000
2024 稅捐及規費 31,863
行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。 1 年 31,863 31,863
2051 物品 141,500
電腦耗材費。 1 年 141,500 141,500
2054 一般事務費 1,997,619 2,000 1,995,619 99,780.95%
辦公大樓清潔維持費。 1120×12 坪、月 47 631,680
行政中心大樓警衛保全分攤款。 1 年 899,473 899,473
行政中心大樓滅鼠費用分攤款。 1 式 20,218 20,218
統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 61×12 人、月 360 263,520
統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 4×12 人、月 50 2,400
建築物消防安全設備檢測費。 1 次 21,986 21,986
影印機使用費。 4×12×5498 臺、月、張 158,342
2063 房屋建築養護費 124,410
辦公房舍修繕費。 1 年 124,410 124,410
2066 車輛及辦公器具養護費 23,600
自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 1 年 23,600 23,600
2069 設施及機械設備養護費 588,340
冷氣機維護費。 1 年 8,120 8,120
行政中心大樓機電及電梯維護分攤款。 1 年 121,320 121,320
行政中心大樓空調系統維護分攤款。 1 年 182,300 182,300
行政中心大樓消防安全設備、中央監控門禁、污水處
理設施等維修及定期維護分
攤款。		 1 年 132,900 132,900
行政中心大樓不中斷電源系統設備維護分攤款。 1 年 33,000 33,000
差勤管理系統維護費。 2×1 臺、年 6,000 12,000
送風機維護保養費。 1 年 62,700 62,700
電腦機房維護費。 1 年 36,000 36,000
2072 國內旅費 18,600
戶政業務市外出差旅費。 6×2 人、天 1,550 18,600
2093 特別費 72,000
主任特別費。 12 月 6,000 72,000