預算機關
臺北市萬華區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,889,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數4,533,000元，增加78,000元。 | 4,611,000 | 4,533,000 | 78,000 | 1.72% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,611,000 | 4,533,000 | 78,000 | 1.72% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 1×3 | 人、天 | 1,550 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,006,316 | 912,399 | 93,917 | 10.29% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 57,316 | 57,316 | 57,756 | -440 | -0.76% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 949,000 | 949,000 | 854,643 | 94,357 | 11.04% | ||
| 2009 | 通訊費 | 452,084 | 452,084 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 28×12 | 部、月 | 760 | 255,360 | 255,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 196,724 | 196,724 | 196,724 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 54,018 | 49,335 | 4,683 | 9.49% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 54,018 | 54,018 | 49,335 | 4,683 | 9.49% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 31,863 | 50,023 | -18,160 | -36.30% | ||||
| 行政中心大樓合署機關停車場法定停車位房屋稅。 | 1 | 年 | 31,863 | 31,863 | 31,863 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 141,500 | 164,119 | -22,619 | -13.78% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 141,500 | 141,500 | 141,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,997,619 | 1,925,690 | 71,929 | 3.74% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1120×12 | 坪、月 | 47 | 631,680 | 604,800 | 26,880 | 4.44% | ||
| 行政中心大樓警衛保全分攤款。 | 1 | 年 | 899,473 | 899,473 | 854,424 | 45,049 | 5.27% | ||
| 行政中心大樓滅鼠費用分攤款。 | 1 | 式 | 20,218 | 20,218 | 20,218 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 61×12 | 人、月 | 360 | 263,520 | 263,520 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 21,986 | 21,986 | 21,986 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5498 | 臺、月、張 | 158,342 | 158,342 | 0 | 0.00% | |||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 124,410 | 124,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 124,410 | 124,410 | 124,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 23,600 | 70,350 | -46,750 | -66.45% | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 588,340 | 588,340 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心大樓機電及電梯維護分攤款。 | 1 | 年 | 121,320 | 121,320 | 121,320 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心大樓空調系統維護分攤款。 | 1 | 年 | 182,300 | 182,300 | 182,300 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心大樓消防安全設備、中央監控門禁、污水處 理設施等維修及定期維護分 攤款。 |
1 | 年 | 132,900 | 132,900 | 132,900 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心大樓不中斷電源系統設備維護分攤款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 差勤管理系統維護費。 | 2×1 | 臺、年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 送風機維護保養費。 | 1 | 年 | 62,700 | 62,700 | 62,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 6×2 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |