預算機關
臺北市北投區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
77,552,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合等工作。2.辦理本所歲計、會計業務所需之各項經費。
3.辦理人事、任免、考績等各項人事業務所需之各項經費。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.依照市府各機關預算執行辦法及有關法令規定與職掌，切實執行辦理綜合性、經常性之所務行政工作。
2.依照有關規定做好預算控制、內部審核工作，務使預算配合施政計畫。
3.強化分層負責，促進工作簡化，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數14,455,000元，減少3,631,000元。 | 10,824,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 10,824,000 | 5,000 | 10,819,000 | 216,380.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,500 | |||||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,072,764 | |||||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 18,816 | 18,816 | |||||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 1,053,948 | 1,053,948 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 340,975 | |||||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 185,935 | 185,935 | |||||
| 公務用電話費。 | 17×12 | 部、月 | 760 | 155,040 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 54,691 | |||||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 54,691 | 54,691 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 7,429,068 | |||||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 中繼辦公廳舍租賃費。 | 12 | 月 | 583,310 | 6,999,720 | |||||
| 中繼檔案庫房租賃費(新增)。 | 12 | 月 | 27,779 | 333,348 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,711 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,711 | 7,711 | |||||
| 2051 | 物品 | 196,595 | |||||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 175,500 | 175,500 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,095 | 21,095 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,354,154 | 5,000 | 1,349,154 | 26,983.08% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 258×12 | 坪、月 | 60 | 185,760 | |||||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 99,253 | 99,253 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 66×12 | 人、月 | 360 | 285,120 | |||||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | |||||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 5,376 | 5,376 | |||||
| 影印機使用費。 | 8×12×3990 | 臺、月、張 | 229,824 | ||||||
| 辦公室清潔業務委外費用。 | 1 | 年 | 541,273 | 541,273 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 6,348 | 6,348 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 43,752 | |||||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 43,752 | 43,752 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,740 | |||||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 21,200 | 21,200 | |||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,540 | 47,540 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 140,590 | |||||||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 87,590 | 87,590 | |||||
| 電氣用電維護費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | |||||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | |||||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |