預算機關
臺北市士林區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計室、人事室
預算金額
92,012,000 元（）
計畫內容
1.辦理文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項戶政規費徵繳等管理。2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度計畫及自行檢討考核事項。2.完成預(概)算、決算及預算執行績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.完成人事任免、差勤、陞遷、考績、退休等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數4,074,000元，增加201,000元。 | 4,275,000 | 4,074,000 | 201,000 | 4.93% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,275,000 | 4,074,000 | 201,000 | 4.93% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 27,900 | 65,100 | -37,200 | -57.14% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 6×3 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | 65,100 | -37,200 | -57.14% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,013,159 | 927,553 | 85,606 | 9.23% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 50,643 | 50,643 | 42,037 | 8,606 | 20.47% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 962,516 | 962,516 | 885,516 | 77,000 | 8.70% | ||
| 2009 | 通訊費 | 436,886 | 557,343 | -120,457 | -21.61% | ||||
| 公務用電話費。 | 20×12 | 部、月 | 760 | 182,400 | 182,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 254,486 | 254,486 | 374,943 | -120,457 | -32.13% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 59,699 | 71,242 | -11,543 | -16.20% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 59,699 | 59,699 | 71,242 | -11,543 | -16.20% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,422 | 8,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,422 | 8,422 | 8,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 204,800 | 142,800 | 62,000 | 43.42% | ||||
| 資訊用品及零組件(新增)。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,800 | 18,800 | 16,800 | 2,000 | 11.90% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,566,417 | 1,423,780 | 142,637 | 10.02% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1091×12 | 坪、月 | 30 | 400,353 | 327,300 | 73,053 | 22.32% | ||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 78×12 | 人、月 | 360 | 336,960 | 336,960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 22,738 | 22,738 | 22,738 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×4958 | 臺、月、張 | 142,790 | 172,800 | -30,010 | -17.37% | |||
| 辦公室清潔業務委外費用。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | 480,000 | 96,000 | 20.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 14,376 | 14,376 | 10,782 | 3,594 | 33.33% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 225,987 | 225,987 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 225,987 | 225,987 | 225,987 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 71,240 | 71,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 49,240 | 49,240 | 49,240 | 0 | 0.00% | ||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 461,930 | 381,973 | 79,957 | 20.93% | ||||
| 行政大樓中央空調設備等維護費分攤款。 | 1 | 年 | 306,922 | 306,922 | 246,965 | 59,957 | 24.28% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大樓電梯維護費分攤款。 | 1 | 年 | 119,008 | 119,008 | 99,008 | 20,000 | 20.20% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 8×1 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |