預算機關
臺北市內湖區戶政事務所
承辦單位
行政庶務課
預算金額
619,000 元（）
計畫內容
辦理個人電腦租賃等。
預期成果
改善辦公設備品質，提升工作效率及為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數281,000元，增加338,000元。 | 619,000 | 281,000 | 338,000 | 120.28% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 460 | 54,080 | -53,620 | -99.15% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 460 | 780 | -320 | -41.03% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數460元。 | 1 | 年 | 460 | 460 | 780 | -320 | -41.03% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 202,800元(不含110年度已編 列72,250元)，除至上年度已 編列187,200元，本年度編最 後1年經費15,600元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
15,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,600 | 54,080 | -38,480 | -71.15% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 15,600 | 54,080 | -38,480 | -71.15% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 15,600 | 15,600 | 72,000 | -56,400 | -78.33% | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 1,980 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 25,740元(不含110年度已編列 7,230元)，除至上年度已編列 23,760元，本年度編最後1年 經費1,980元，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,980 | 54,080 | -52,100 | -96.34% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,980 | 54,080 | -52,100 | -96.34% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,980 | 1,980 | 72,000 | -70,020 | -97.25% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 410,400元，除至上年度已編 列289,440元，本年度編列 72,000元，餘48,960元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
72,000 | 30,600 | 41,400 | 135.29% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 72,000 | 54,080 | 17,920 | 33.14% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 72,000 | 54,080 | 17,920 | 33.14% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 342,000元，除至上年度已編 列174,000元，本年度編列 56,400元，餘111,600元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
56,400 | 30,600 | 25,800 | 84.31% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,400 | 54,080 | 2,320 | 4.29% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,400 | 54,080 | 2,320 | 4.29% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 54,080 | 2,320 | 4.29% | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 171,000元，除至上年度已編 列61,200元，本年度編列 30,600元，餘79,200元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 54,080 | -23,480 | -43.42% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 54,080 | -23,480 | -43.42% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 54,080 | -23,480 | -43.42% | ||
| 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 249,600元，除至上年度已編 列54,080元，本年度編列 46,080元，餘149,440元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
46,080 | 30,600 | 15,480 | 50.59% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,080 | 54,080 | -8,000 | -14.79% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 46,080 | 54,080 | -8,000 | -14.79% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 46,080 | 46,080 | 54,080 | -8,000 | -14.79% | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費254,400元，本年 度編列47,040元，餘207,360元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
47,040 | 54,080 | -7,040 | -13.02% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 47,040 | 54,080 | -7,040 | -13.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 47,040 | 54,080 | -7,040 | -13.02% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 47,040 | 47,040 | 54,080 | -7,040 | -13.02% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 254,400 | 249,600 | 4,800 | 1.92% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 8 | 臺 | 31,800 | 254,400 | 249,600 | 4,800 | 1.92% | ||
| 09-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費1,949,400元，本 年度編列348,840元，餘 1,600,560元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
348,840 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 348,840 | 54,080 | 294,760 | 545.04% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 348,840 | 54,080 | 294,760 | 545.04% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 348,840 | 348,840 | 54,080 | 294,760 | 545.04% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,949,400 | 249,600 | 1,699,800 | 681.01% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 57 | 臺 | 34,200 | 1,949,400 | 249,600 | 1,699,800 | 681.01% |