預算機關
臺北市南港區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、人事、會計
預算金額
42,387,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。2.辦理歲計、會計及統計等事項。
3.辦理人事管理及查核工作等事項。
4.辦理汰換冷氣機、電子式謄本蓋章機、觸控式取號機等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。
3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數1,817,000元，增加416,000元。 | 2,233,000 | 1,817,000 | 416,000 | 22.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,834,000 | 1,817,000 | 17,000 | 0.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 1×2 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 617,640 | 595,344 | 22,296 | 3.75% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 577,704 | 22,296 | 3.86% | ||
| 2009 | 通訊費 | 190,286 | 192,266 | -1,980 | -1.03% | ||||
| 公務用電話費。 | 10×12 | 部、月 | 760 | 91,200 | 91,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 99,086 | 99,086 | 101,066 | -1,980 | -1.96% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 32,814 | 31,700 | 1,114 | 3.51% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 32,814 | 32,814 | 31,700 | 1,114 | 3.51% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 89,500 | 89,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 532,063 | 534,083 | -2,020 | -0.38% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 291×12 | 坪、月 | 34 | 118,728 | 118,728 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 91,980 | 91,980 | 90,000 | 1,980 | 2.20% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 35×12 | 人、月 | 360 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 7,279 | 7,279 | 7,279 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×7485 | 臺、月、張 | 161,676 | 161,676 | 0 | 0.00% | |||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 33,220 | 33,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 33,220 | 33,220 | 33,220 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,800 | 32,420 | -1,620 | -5.00% | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 133,277 | 133,356 | -79 | -0.06% | ||||
| 辦公大樓電梯保養等維護費。 | 1 | 年 | 90,277 | 90,277 | 90,356 | -79 | -0.09% | ||
| 空氣清淨機維護費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 399,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 399,000 | |||||||
| 汰換冷氣機(一對一隱藏式8.0Kw(含)以上。 | 2 | 組 | 53,064 | 106,128 | |||||
| 汰換電子式謄本蓋章機。 | 1 | 臺 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 汰換觸控式取號機。 | 1 | 組 | 72,450 | 72,450 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數422元。 | 1 | 年 | 422 | 422 |