預算機關
臺北市大同區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
55,124,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、研考、財產物品及其他行政相關業務活動等事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責、貫徹人事公開、公平、公正，落實平時考核，增強員工福祉等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,711,000元，增加508,000元。 | 4,219,000 | 3,711,000 | 508,000 | 13.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,219,000 | 3,711,000 | 508,000 | 13.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 3×2 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 882,728 | 794,993 | 87,735 | 11.04% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 858,728 | 858,728 | 770,993 | 87,735 | 11.38% | ||
| 2009 | 通訊費 | 314,805 | 315,144 | -339 | -0.11% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 196,245 | 196,245 | 196,584 | -339 | -0.17% | ||
| 公務用電話費。 | 13×12 | 部、月 | 760 | 118,560 | 118,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 41,564 | 40,510 | 1,054 | 2.60% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 41,564 | 41,564 | 40,510 | 1,054 | 2.60% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,500 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | ||
| 2051 | 物品 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,183,092 | 1,809,898 | 373,194 | 20.62% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 799.63×12 | 坪、月 | 40 | 383,822 | 383,822 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電子保全服務費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 41×12 | 人、月 | 360 | 177,120 | 177,120 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | |||||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×5000 | 臺、月、張 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室清潔業務、公文傳遞及行政庶務業務委外費用。 | 1 | 年 | 1,137,600 | 1,137,600 | |||||
| 行政中心保全及清潔業務委外分攤款(新增)。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 125,541 | 125,541 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 125,541 | 125,541 | 125,541 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 34,800 | 19,200 | 15,600 | 81.25% | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 34,800 | 34,800 | 19,200 | 15,600 | 81.25% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 317,270 | 292,514 | 24,756 | 8.46% | ||||
| 室內送風機等各項設施維護費。 | 1 | 年 | 156,670 | 156,670 | 156,670 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電梯設備維護保養費分攤款。 | 1 | 年 | 42,600 | 42,600 | 30,003 | 12,597 | 41.99% | ||
| 行政中心中央空調系統保養維護分攤款。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 69,841 | 12,159 | 17.41% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 6×3 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |