預算機關
臺北市大安區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
108,885,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政工作計畫積極辦理。
預期成果
1.加強事務管理及現金出納，增進經費與計畫配合。2.加強計畫預算進度管制，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財務管理功能。
3.依據人事法令，善盡幕僚職責，執行人事政策，達成機關目標，並維護同仁合法權益，建立和諧人
事關係，以提升人事服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,054,000元，增加738,000元。 | 6,792,000 | 6,054,000 | 738,000 | 12.19% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,520,000 | 6,054,000 | 466,000 | 7.70% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 9×2 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,488,000 | 1,338,511 | 149,489 | 11.17% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 32,775 | 25,225 | 76.96% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,305,736 | 124,264 | 9.52% | ||
| 2009 | 通訊費 | 483,198 | 483,198 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 26×12 | 部、月 | 760 | 237,120 | 237,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 246,078 | 246,078 | 246,078 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 61,629 | 39,493 | 22,136 | 56.05% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 61,629 | 61,629 | 39,493 | 22,136 | 56.05% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,563,148 | 3,289,960 | 273,188 | 8.30% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 735×12 | 坪、月 | 40 | 352,800 | 352,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 143,848 | 143,848 | 143,848 | 0 | 0.00% | ||
| 區政大樓駐警保全服務分攤款。 | 1 | 年 | 607,000 | 607,000 | 535,812 | 71,188 | 13.29% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 91×12 | 人、月 | 360 | 393,120 | 393,120 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 7×12×7150 | 臺、月、張 | 360,360 | 360,360 | 0 | 0.00% | |||
| 公文傳遞及行政庶務業務委外費用。 | 1 | 年 | 1,696,000 | 1,696,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 101,677 | 101,677 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 101,677 | 101,677 | 101,677 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 293,048 | 293,561 | -513 | -0.17% | ||||
| 電腦主機房維護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤 款。 |
1 | 年 | 213,048 | 213,048 | 213,561 | -513 | -0.24% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | 9,300 | 21,700 | 233.33% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 10×2 | 人、天 | 1,550 | 31,000 | 9,300 | 21,700 | 233.33% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 272,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 272,000 | |||||||
| 新增除戶室單面固定櫃。 | 1 | 個 | 78,750 | 78,750 | |||||
| 汰換行政中心監視系統設備分攤款。 | 1 | 式 | 193,000 | 193,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數250元。 | 1 | 年 | 250 | 250 |