預算機關
臺北市信義區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、行政庶務課
預算金額
599,000 元（）
計畫內容
辦理桌上型電腦(含筆電)租賃、汱換戶役政電腦等設備，以提高工作效率。
預期成果
提升工作效率，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數312,000元，增加287,000元。 | 599,000 | 312,000 | 287,000 | 91.99% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 35 | 64,440 | -64,405 | -99.95% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 35 | 39,850 | -39,815 | -99.91% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數35元。 | 1 | 年 | 35 | 35 | 150 | -115 | -76.67% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 228,642元(不含110年度已編 列65,664元)，除至上年度已 編列207,072元，本年度編最 後1年經費21,570元，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
21,570 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,570 | 64,440 | -42,870 | -66.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 21,570 | 64,440 | -42,870 | -66.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 21,570 | 21,570 | 64,440 | -42,870 | -66.53% | ||
| 03-110年戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費 | 2,475 | ||||||||
| 本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 26,235元(不含110年度已編列 7,296元)，除至上年度已編列 23,760元，本年度編最後1年 經費2,475元，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,475 | 64,440 | -61,965 | -96.16% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,475 | 64,440 | -61,965 | -96.16% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 2,475 | 2,475 | 64,440 | -61,965 | -96.16% | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 307,800元，除至上年度已編 列217,080元，本年度編列 54,000元，餘36,720元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
54,000 | 50,760 | 3,240 | 6.38% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 54,000 | 64,440 | -10,440 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 54,000 | 64,440 | -10,440 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 64,440 | -10,440 | -16.20% | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 307,800元，除至上年度已編 列156,600元，本年度編列 50,760元，餘100,440元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
50,760 | 50,760 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 50,760 | 64,440 | -13,680 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 50,760 | 64,440 | -13,680 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 50,760 | 50,760 | 64,440 | -13,680 | -21.23% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 307,800元，除至上年度已編 列64,440元，本年度編列 56,160元，餘187,200元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
56,160 | 50,760 | 5,400 | 10.64% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,160 | 64,440 | -8,280 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,160 | 64,440 | -8,280 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,160 | 56,160 | 64,440 | -8,280 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費286,200元，本年 度編列52,920元，餘233,280元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
52,920 | 64,440 | -11,520 | -17.88% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 52,920 | 64,440 | -11,520 | -17.88% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 52,920 | 64,440 | -11,520 | -17.88% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 52,920 | 52,920 | 64,440 | -11,520 | -17.88% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 286,200 | 307,800 | -21,600 | -7.02% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 9 | 臺 | 31,800 | 286,200 | 307,800 | -21,600 | -7.02% | ||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費2,017,800元，本 年度編列361,080元，餘 1,656,720元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
361,080 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 361,080 | 64,440 | 296,640 | 460.34% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 361,080 | 64,440 | 296,640 | 460.34% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 361,080 | 361,080 | 64,440 | 296,640 | 460.34% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,017,800 | 307,800 | 1,710,000 | 555.56% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 59 | 臺 | 34,200 | 2,017,800 | 307,800 | 1,710,000 | 555.56% |