預算機關
臺北市信義區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
85,125,000 元（）
計畫內容
1.策劃聯繫各業務單位，辦理一般行政配合工作，如文書、收發、印信、庶務、出納、以及財產物品等管理事項。
2.辦理歲計、會計、統計等事項。
3.辦理人事任免、差勤、陞遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.其他相關業務活動等。
5.辦理新購觸控版智慧數位廣告看板等設備，以提高工作效率。
預期成果
1.順利完成年度施政計畫及自行檢討考核等事項。2.完成概(預)算、決算及預算執行報告，經由預算控管及內部審核工作，以利預算與計畫之配合。
3.強化分層負責，貫徹人事公開、公平、公正、落實平時考核，增強員工福祉等。
4.提升工作效率，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,216,000元，增加268,000元。 | 6,484,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 6,439,000 | 4,000 | 6,435,000 | 160,875.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 27,900 | |||||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 6×3 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,360,000 | |||||||
| 辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。 | 1 | 年 | 1,310,000 | 1,310,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 434,420 | |||||||
| 公務用電話費。 | 16×12 | 部、月 | 760 | 145,920 | |||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 288,500 | 288,500 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,612 | |||||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 60,612 | 60,612 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 14,400 | |||||||
| 自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,711 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,711 | 7,711 | |||||
| 2051 | 物品 | 243,300 | |||||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 144,500 | 144,500 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 70,800 | 70,800 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,944,938 | 4,000 | 3,940,938 | 98,523.45% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。 | 704×12 | 坪、月 | 20 | 168,960 | |||||
| 辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。 | 1 | 年 | 65,586 | 65,586 | |||||
| 辦公室清潔及行政庶務業務委外費用。 | 1 | 年 | 1,570,000 | 1,570,000 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 68×12 | 人、月 | 360 | 293,760 | |||||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | |||||
| 影印機使用費。 | 7×12×6980 | 臺、月、張 | 351,792 | ||||||
| 建築物消防安全設備檢測 | 1 | 次 | 5,008 | 5,008 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 廣慈A標行政大樓物業管理費。 | 1 | 年 | 1,399,200 | 1,399,200 | |||||
| 廣慈博愛園區A區景觀綠帶物業管理費。 | 1 | 年 | 85,244 | 85,244 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 3,588 | 3,588 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 57,659 | |||||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 42,759 | 42,759 | |||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 14,900 | 14,900 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 185,500 | |||||||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 空調清潔保養費。 | 1 | 年 | 149,500 | 149,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 12,400 | |||||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 4×2 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | |||||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 45,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 45,000 | |||||||
| 新購觸控版智慧數位廣告看板。 | 1 | 臺 | 44,800 | 44,800 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 | 1 | 年 | 200 | 200 |