預算機關
臺北市松山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
75,364,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理文書收發、印信、庶務、出納及研考等各項業務。2.辦理歲計、會計及統計等事項。
3.辦理人事管理及查核工作等事項。
4.辦理汰換A3彩色雷射印表機、汰換電子式謄本蓋章機、汰換全熱交換機、新購冷氣機、新購除濕
機等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.一般業務計畫預計完成各項施政計畫及自行檢討考核等事項。2.會計業務計畫預計完成各項預算執行、帳務處理、績效報告及改進財務上不經濟支出等事項。
3.人事業務計畫預計完成人事管理、任免、獎懲及考績等事項。
4.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數4,189,000元，增加1,605,000元。 | 5,794,000 | 4,189,000 | 1,605,000 | 38.31% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,675,000 | 4,189,000 | 486,000 | 11.60% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 4×4 | 人、天 | 1,550 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 856,416 | 774,576 | 81,840 | 10.57% | ||||
| 辦公大樓水費(含戶政便民工作站)。 | 1 | 年 | 30,576 | 30,576 | 30,576 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費(含戶政便民工作站)。 | 1 | 年 | 825,840 | 825,840 | 744,000 | 81,840 | 11.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 327,680 | 427,680 | -100,000 | -23.38% | ||||
| 公務用電話費。 | 14×12 | 部、月 | 760 | 127,680 | 127,680 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | -100,000 | -33.33% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 56,274 | 51,274 | 5,000 | 9.75% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 56,274 | 56,274 | 51,274 | 5,000 | 9.75% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 99,600 | 99,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,300 | 99,600 | 99,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 234,000 | 180,000 | 54,000 | 30.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人電腦螢幕。 | 6 | 臺 | 3,000 | 18,000 | |||||
| 資訊用品及零組件(新增)。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,096,248 | 1,863,220 | 233,028 | 12.51% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站)。 | 666×12 | 坪、月 | 40 | 319,680 | 258,720 | 60,960 | 23.56% | ||
| 辦公大樓保全服務費(含戶政便民工作站)。 | 1 | 年 | 619,620 | 619,620 | 547,067 | 72,553 | 13.26% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 61×12 | 人、月 | 360 | 263,520 | 263,520 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | |||||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 23,628 | 23,628 | 24,113 | -485 | -2.01% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×10000 | 臺、月、張 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室清潔業務委外費用。 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 480,000 | 100,000 | 20.83% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 141,082 | 59,950 | 81,132 | 135.33% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 141,082 | 141,082 | 59,950 | 81,132 | 135.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 34,400 | 34,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 686,000 | 586,000 | 100,000 | 17.06% | ||||
| 辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 550,000 | 100,000 | 18.18% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 46,500 | 15,500 | 31,000 | 200.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 30×1 | 人、天 | 1,550 | 46,500 | 15,500 | 31,000 | 200.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,119,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 40,088 | |||||||
| 汰換A3彩色雷射印表機。 | 1 | 臺 | 40,088 | 40,088 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,078,912 | |||||||
| 汰換電子式謄本蓋章機。 | 2 | 臺 | 220,000 | 440,000 | |||||
| 新購3樓會議室冷氣機(嵌入式)。 | 1 | 臺 | 129,320 | 129,320 | |||||
| 汰換4樓民眾洽公區全熱交換機。 | 5 | 臺 | 58,700 | 293,500 | |||||
| 新購4樓民眾洽公區除濕機(吊隱式)。 | 4 | 臺 | 54,000 | 216,000 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數92元。 | 1 | 年 | 92 | 92 |