預算機關
臺北市政府民政局
承辦單位
自治行政科
預算金額
154,822,000 元（）
計畫內容
1.督導各區辦理里鄰長異動管理、里鄰長研習暨參觀活動及辦理里長福利等事項及資深里鄰長表揚。
預期成果
1.建立里鄰資料，掌握里鄰長動態、透過里鄰長研習參觀活動，增進其工作效能。2.透過各項會議及研習活動，培養里鄰長及地方民眾參與社區公共事務能力。
3.審慎設置區民活動中心，辦理里民活動場所空間補助，擴大提供巿民活動空間。
4.建立市民參與市政預算的提案及審查機制。
5.辦理鄰里公園維護管理督導考核，提升鄰里公園環境品質。
6.管理民生社區中心場地及開辦技藝研習班，提供民眾運動及休閒活動場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 民生社區中心管理 | 較上年度預算數20,831,000元，增加1,517,000元。 | 22,348,000 | 20,841,000 | 1,507,000 | 7.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,166,000 | 20,841,000 | 1,325,000 | 6.36% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,917,484 | 4,075,122 | 842,362 | 20.67% | ||||
| 民生社區中心活動場地水費。 | 1 | 年 | 127,016 | 127,016 | 107,016 | 20,000 | 18.69% | ||
| 民生社區中心活動場地電費。 | 1 | 年 | 4,790,468 | 4,790,468 | 3,968,106 | 822,362 | 20.72% | ||
| 2009 | 通訊費 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 民生社區中心活動場地公務用電話費。 | 1 | 年 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 95,040 | 95,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機具租金。 | 8×12 | 臺、月 | 240 | 23,040 | 23,040 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡感應設備租金。 | 2×12 | 臺、月 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,582,266 | 1,582,266 | 0 | 0.00% | ||||
| 民生社區中心1樓、地下1樓房屋及地價稅。 | 1 | 年 | 1,582,266 | 1,582,266 | 1,582,266 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民生社區中心公共安全意外險。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 666,240 | 551,076 | 115,164 | 20.90% | ||||
| 場地管理人員工資、勞健保、年終獎金及勞退等費 用。 |
1×1 | 人、年 | 666,240 | 666,240 | 551,076 | 115,164 | 20.90% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民生社區中心技藝研習班講師鐘點費。 | 600 | 節 | 1,600 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 400,158 | 400,480 | -322 | -0.08% | ||||
| 民生社區中心辦理各項活動用文具用品等。 | 1 | 年 | 6,896 | 6,896 | 6,896 | 0 | 0.00% | ||
| 水電材料。 | 1 | 年 | 207,360 | 207,360 | 207,360 | 0 | 0.00% | ||
| 各項器材購置補充費用。 | 1 | 年 | 185,902 | 185,902 | 186,224 | -322 | -0.17% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,170,455 | 9,633,094 | 537,361 | 5.58% | ||||
| 民生社區中心電腦套表收據、各項活動海報、書表及 技藝研習班簡章等印製費。 |
1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 75,000 | -4,000 | -5.33% | ||
| 民生社區中心大樓清潔外包費。 | 1 | 年 | 3,301,800 | 3,301,800 | 3,198,640 | 103,160 | 3.23% | ||
| 民生社區中心保全費。 | 1 | 年 | 3,946,785 | 3,946,785 | 3,818,670 | 128,115 | 3.35% | ||
| 民生社區中心大樓植栽維護等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民生社區中心場地管理工作委外費用。 | 1 | 年 | 2,520,750 | 2,520,750 | 2,210,664 | 310,086 | 14.03% | ||
| 與有關單位及人民團體洽辦業務逾時誤餐餐盒費用。 | 126 | 人次 | 120 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 民生社區中心大樓消防、建物等安全檢查費用。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×6250 | 臺、月、張 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室及活動場地修繕費。 | 1 | 年 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,835,482 | 3,004,522 | -169,040 | -5.63% | ||||
| 分攤大樓機電、消防、空調操作維護費。 | 1 | 年 | 1,849,475 | 1,849,475 | 1,857,000 | -7,525 | -0.41% | ||
| 集會堂舞臺、燈光、音響、座椅維護費。 | 1 | 年 | 200,645 | 200,645 | 201,120 | -475 | -0.24% | ||
| 分攤大樓電梯保養維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健身房設備維護費。 | 1 | 年 | 440,062 | 440,062 | 440,062 | 0 | 0.00% | ||
| 滅火器換藥。 | 146 | 支 | 300 | 43,800 | 43,800 | 0 | 0.00% | ||
| 集會堂場地機電管理。 | 310 | 場 | 650 | 201,500 | 201,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 11,475 | 12,000 | -525 | -4.38% | ||||
| 與有關單位及人民團體洽辦業務所需交通費。 | 1 | 年 | 11,475 | 11,475 | 12,000 | -525 | -4.38% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 182,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 182,000 | |||||||
| 民生社區中心汰換老舊飲水機設備4臺。 | 4 | 臺 | 23,000 | 92,000 | |||||
| 民生社區中心汰換老舊監視器主機及硬碟共4組。 | 1 | 式 | 89,180 | 89,180 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數820元。 | 1 | 年 | 820 | 820 |