預算機關
臺北市政府民政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
212,702,000 元（）
計畫內容
1.依據政府採購法辦理採購並依事務管理各手冊等相關規範辦理事務、出納、文書、財產管理等行政
預期成果
1.提高支援業務單位效率，各採購項目能如期如質完成，發揮研考功能，提高為民服務品質。2.切實做到預算控制、執行審核，務期達成預算與計畫配合，輔助機關業務發展。
3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。
4.協助落實依法行政，維護公務機密與機關安全，促進機關廉能治理。
5.加速業務E化以提高行政效率，強化資安防護，保護數位化資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數181,323,000元，增加9,757,000元。 | 191,080,000 | 181,323,000 | 9,757,000 | 5.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 191,080,000 | 181,323,000 | 9,757,000 | 5.38% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 103,281,624 | 101,495,539 | 1,786,085 | 1.76% | ||||
| 職員130人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 103,281,624 | 103,281,624 | 101,495,539 | 1,786,085 | 1.76% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,260,199 | 7,970,400 | 289,799 | 3.64% | ||||
| 約聘僱人員13人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,260,199 | 8,260,199 | 7,970,400 | 289,799 | 3.64% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,293,172 | 7,933,982 | -640,810 | -8.08% | ||||
| 職工15人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,293,172 | 7,293,172 | 7,933,982 | -640,810 | -8.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 29,947,672 | 24,659,999 | 5,287,673 | 21.44% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 14,868,278 | 14,868,278 | 11,226,615 | 3,641,663 | 32.44% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,079,394 | 15,079,394 | 13,433,384 | 1,646,010 | 12.25% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,184,952 | 4,255,632 | -70,680 | -1.66% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,544,000 | 2,544,000 | 2,592,000 | -48,000 | -1.85% | ||
| 員工上下班交通費。 | 87×12 | 人、月 | 630 | 657,720 | 576,000 | 81,720 | 14.19% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | 576,000 | -394,560 | -68.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 1,176 | 225,792 | 576,000 | -350,208 | -60.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 1,200 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 13,582,312 | 9,416,691 | 4,165,621 | 44.24% | ||||
| 本局辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,732,080 | 3,732,080 | 3,623,379 | 108,701 | 3.00% | ||
| 辦理選舉業務超時加班費。(新增) | 1 | 年 | 3,501,000 | 3,501,000 | |||||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,349,232 | 6,349,232 | 5,793,312 | 555,920 | 9.60% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,948,707 | 11,605,631 | 343,076 | 2.96% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,944,110 | 10,944,110 | 10,480,272 | 463,838 | 4.43% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 536,028 | 536,028 | 517,176 | 18,852 | 3.65% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 468,569 | 468,569 | 608,183 | -139,614 | -22.96% | ||
| 1055 | 保險 | 10,789,042 | 11,180,520 | -391,478 | -3.50% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,425,706 | 6,425,706 | 6,436,944 | -11,238 | -0.17% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 432,324 | 432,324 | 417,108 | 15,216 | 3.65% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,642,073 | 2,642,073 | 2,967,972 | -325,899 | -10.98% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 645,128 | 645,128 | 760,140 | -115,012 | -15.13% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 643,811 | 643,811 | 598,356 | 45,455 | 7.60% |