預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
143,910,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。
2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心，使幼壯老病有所依，成為安和樂利之社會；災害發生
善後安置相關救助事項，維護民眾生命安全。
3.戶役政電腦化、節省人力，依實需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。
4.推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，以有限財力使業務運作順利，保障被保險人權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數20,326,000元，增加14,108,000元。 | 34,434,000 | 20,326,000 | 14,108,000 | 69.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,906,000 | 3,401,000 | 505,000 | 14.85% | ||||
| 2006 | 水電費 | 37,872 | 34,209 | 3,663 | 10.71% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 35,384 | 35,384 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 2,488 | 2,488 | |||||
| 2027 | 保險費 | 124,205 | 195,099 | -70,894 | -36.34% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 61747 | 平方公尺 | 2 | 123,494 | |||||
| 公務機車保險費。 | 1 | 年 | 711 | 711 | |||||
| 2051 | 物品 | 131,803 | 123,012 | 8,791 | 7.15% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 51,480 | 51,480 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 15,840 | 15,840 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 36,960 | 36,960 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 959 | 年、公升 | 28 | 27,523 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,573,820 | 3,014,340 | 559,480 | 18.56% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 3,184,720 | 3,184,720 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 66 | 人次 | 120 | 7,920 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×1 | 月、輛 | 800 | 9,600 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 316,980 | 316,980 | |||||
| 技園工工作鞋(新增)。 | 1 | 雙 | 800 | 800 | |||||
| 技園工工作服(新增)。 | 1 | 套 | 3,800 | 3,800 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||||
| 公務機車養護費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 34,320 | 31,200 | 3,120 | 10.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 34,320 | 34,320 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 1,980 | 1,440 | 540 | 37.50% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 33×2 | 人、次 | 30 | 1,980 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 274,000 | 264,000 | 10,000 | 3.79% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 274,000 | 264,000 | 10,000 | 3.79% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 10×144 | 人、小時 | 190 | 273,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 | 1 | 式 | 400 | 400 | 480 | -80 | -16.67% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
8,090,000 | 7,036,000 | 1,054,000 | 14.98% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,090,000 | 3,000,000 | 5,090,000 | 169.67% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,090,000 | 3,000,000 | 5,090,000 | 169.67% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 7,115,050 | 7,115,050 | 2,631,579 | 4,483,471 | 170.37% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 736,500 | 736,500 | 276,316 | 460,184 | 166.54% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 238,450 | 238,450 | 92,105 | 146,345 | 158.89% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 7,514,000 | 6,535,000 | 979,000 | 14.98% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,514,000 | 3,000,000 | 4,514,000 | 150.47% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 7,514,000 | 3,000,000 | 4,514,000 | 150.47% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,605,315 | 6,605,315 | 2,631,579 | 3,973,736 | 151.00% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 685,535 | 685,535 | 276,316 | 409,219 | 148.10% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 223,150 | 223,150 | 92,105 | 131,045 | 142.28% | ||
| 04建民公園整體整建工程本案為115-116年度連續性計 畫，總經費25,476,000元，其 中施工費22,624,041元，委託 技術服務費2,148,238元，工 程管理費703,721元，本年度 編列第1年經費13,000,000元， 餘12,476,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
13,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 333.33% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 13,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 333.33% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 11,250,000 | 11,250,000 | 2,631,579 | 8,618,421 | 327.50% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,348,238 | 1,348,238 | 276,316 | 1,071,922 | 387.93% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 401,762 | 401,762 | 92,105 | 309,657 | 336.20% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 25,476,000 | ||||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 22,624,041 | 22,624,041 | 2,631,579 | 19,992,462 | 759.71% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,148,238 | 2,148,238 | 276,316 | 1,871,922 | 677.46% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 703,721 | 703,721 | 92,105 | 611,616 | 664.04% | ||
| 05吉利公園整建工程本案為115-116年度連續性計 畫，總經費27,940,000元，其 中施工費24,560,690元，委託 技術服務費2,620,900元，工 程管理費758,410元，本年度 編列第1年經費1,650,000元， 餘26,290,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,650,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,650,000 | 3,000,000 | -1,350,000 | -45.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,650,000 | 3,000,000 | -1,350,000 | -45.00% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,650,000 | 1,650,000 | 276,316 | 1,373,684 | 497.14% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 27,940,000 | ||||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 24,560,690 | 24,560,690 | 2,631,579 | 21,929,111 | 833.31% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,620,900 | 2,620,900 | 276,316 | 2,344,584 | 848.52% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 758,410 | 758,410 | 92,105 | 666,305 | 723.42% |