預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
156,578,000 元（）
計畫內容
1.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
預期成果
1.維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所。2.加強公園維護整建效率，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。
3.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治。
4.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會。
5.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。
6.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數20,479,000元，增加9,652,000元。 | 30,131,000 | 20,479,000 | 9,652,000 | 47.13% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,506,000 | 5,421,000 | 1,085,000 | 20.01% | ||||
| 2006 | 水電費 | 145,882 | 145,882 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 117,585 | 117,585 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 28,297 | 28,297 | |||||
| 2027 | 保險費 | 158,710 | 218,136 | -59,426 | -27.24% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 1 | 年 | 156,577 | 156,577 | |||||
| 公務機車保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 1,422 | 711 | 50.00% | ||
| 2051 | 物品 | 171,305 | 172,251 | -946 | -0.55% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 91,515 | 91,515 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 43,854 | 43,854 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 35,936 | 35,936 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,017,736 | 4,598,826 | 1,418,910 | 30.85% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 36 | 月、輛 | 800 | 28,800 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 5,278,940 | 5,278,940 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 1 | 年 | 10,320 | 10,320 | |||||
| 流動廁所委外清掃費(新增)。 | 1 | 式 | 255,500 | 255,500 | |||||
| 公園監視系統及雲端影像監錄服務費。 | 1 | 年 | 380,376 | 380,376 | |||||
| 技園工工作鞋(新增)。 | 3 | 雙 | 800 | 2,400 | |||||
| 技園工工作服(新增)。 | 3 | 套 | 3,800 | 11,400 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,100 | 3,400 | 1,700 | 50.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,100 | 5,100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,687 | 4,687 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 4,687 | 4,687 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 2,580 | 3,102 | -522 | -16.83% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 2,580 | 2,580 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 274,000 | 132,000 | 142,000 | 107.58% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 274,000 | 132,000 | 142,000 | 107.58% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 273,600 | 273,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 240 | 160 | 66.67% | ||
| 90鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
10,031,470 | 8,875,966 | 1,155,504 | 13.02% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,031,470 | 5,960,034 | 4,071,436 | 68.31% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,031,470 | 5,960,034 | 4,071,436 | 68.31% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,833,159 | 8,833,159 | 5,230,082 | 3,603,077 | 68.89% | ||
| 委託設計監造費。 | 1 | 式 | 908,316 | 908,316 | 548,008 | 360,308 | 65.75% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 289,995 | 289,995 | 181,902 | 108,093 | 59.42% | ||
| 91鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 6,848,530 | 5,960,034 | 888,496 | 14.91% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,848,530 | 5,960,034 | 888,496 | 14.91% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,848,530 | 5,960,034 | 888,496 | 14.91% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,016,398 | 6,016,398 | 5,230,082 | 786,316 | 15.03% | ||
| 委託設計監造費。 | 1 | 式 | 626,640 | 626,640 | 548,008 | 78,632 | 14.35% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 205,492 | 205,492 | 181,902 | 23,590 | 12.97% | ||
| 92士林區德行公園遊戲場新闢工程 | 6,471,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,471,000 | 5,960,034 | 510,966 | 8.57% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,471,000 | 5,960,034 | 510,966 | 8.57% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,861,535 | 5,861,535 | 5,230,082 | 631,453 | 12.07% | ||
| 委託設計監造費。 | 1 | 式 | 443,619 | 443,619 | 548,008 | -104,389 | -19.05% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 165,846 | 165,846 | 181,902 | -16,056 | -8.83% |