預算機關
臺北市內湖區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
162,590,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、基層藝文活動、慶典活動、人口政策暨新住民生活輔導、公民會館
預期成果
1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動
安定民心，成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。3.戶役政電
腦化，節省人力資源，提高役政業務功能。4.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全
民獲得適當醫療。5.補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。6.賡續推動安全社區暨
健康城市事宜，提高民眾對健康及安全性社區認知。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數43,225,000元，增加4,988,000元。 | 48,213,000 | 43,225,000 | 4,988,000 | 11.54% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,574,000 | 10,670,000 | 904,000 | 8.47% | ||||
| 2006 | 水電費 | 430,200 | 234,661 | 195,539 | 83.33% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 205,200 | 205,200 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 384,565 | 603,555 | -218,990 | -36.28% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 1 | 年 | 381,010 | 381,010 | |||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,555 | 3,555 | |||||
| 2051 | 物品 | 346,000 | 365,000 | -19,000 | -5.21% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,356,544 | 9,420,544 | 936,000 | 9.94% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁、流動廁所等委 外清掃費。 |
1 | 年 | 9,913,000 | 9,913,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 158 | 人次 | 120 | 18,960 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×5 | 月、輛 | 800 | 48,000 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 253,584 | 253,584 | |||||
| 技園工工作鞋。(新增) | 5 | 人 | 800 | 4,000 | |||||
| 技園工工作服。(新增) | 5 | 套 | 3,800 | 19,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 15,191 | 4,740 | 10,451 | 220.49% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 15,191 | 15,191 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 27,000 | 12,078,000 | -12,051,000 | -99.78% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 27,000 | 39,000 | -12,000 | -30.77% | ||||
| 引擎剪枝機。(新增) | 2 | 臺 | 13,500 | 27,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 代賑工費用。 | 1 | 年 | 1,134,000 | 1,134,000 | |||||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
21,120,000 | 19,214,000 | 1,906,000 | 9.92% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,120,000 | 12,078,000 | 9,042,000 | 74.86% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 21,120,000 | 12,078,000 | 9,042,000 | 74.86% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 18,848,000 | 18,848,000 | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,706,000 | 1,706,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 566,000 | 566,000 | |||||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 14,358,000 | 12,078,000 | 2,280,000 | 18.88% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,358,000 | 12,078,000 | 2,280,000 | 18.88% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,358,000 | 12,078,000 | 2,280,000 | 18.88% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 13,210,000 | 13,210,000 | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 815,000 | 815,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 333,000 | 333,000 |