預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
秘書室
預算金額
463,000 元（）
計畫內容
個人電腦租賃費。
預期成果
公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合行政之最高效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數444,000元，增加19,000元。 | 463,000 | 444,000 | 19,000 | 4.28% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 160 | 42,960 | -42,800 | -99.63% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 160 | 480 | -320 | -66.67% | ||||
| 配合預算編列至千元，增列160元。 | 1 | 式 | 160 | 160 | 480 | -320 | -66.67% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 514,800元(不含110年度已編 列145,920元)，除以前年度已 編列475,200元外，本年度編 列最後1年經費39,600元，其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
39,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,600 | 42,960 | -3,360 | -7.82% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,600 | 42,960 | -3,360 | -7.82% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 39,600 | 39,600 | 42,960 | -3,360 | -7.82% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 120,000 | 118,800 | 1,200 | 1.01% | |||||
| 畫，總經費經議會審定為 684,000元，除以前年度已編 列482,400元外，本年度編列 120,000元，餘81,600元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 120,000 | 42,960 | 77,040 | 179.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 120,000 | 42,960 | 77,040 | 179.33% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 684,000元，除以前年度已編 列348,000元外，本年度編列 112,800元，餘223,200元編列 於以後年度，其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
112,800 | 112,800 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 112,800 | 42,960 | 69,840 | 162.57% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,800 | 42,960 | 69,840 | 162.57% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 112,800 | 112,800 | 42,960 | 69,840 | 162.57% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 102,600元，除以前年度已編 列36,720元外，本年度編列 18,360元，餘47,520元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
18,360 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,360 | 42,960 | -24,600 | -57.26% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 18,360 | 42,960 | -24,600 | -57.26% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 18,360 | 18,360 | 42,960 | -24,600 | -57.26% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 205,200元，除以前年度已編 列42,960元外，本年度編列 37,440元，餘124,800元編列於 以後年度，其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
37,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 37,440 | 37,440 | 42,960 | -5,520 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費581,400元，本年 度編列104,040元，餘477,360 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
104,040 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 104,040 | 42,960 | 61,080 | 142.18% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 104,040 | 42,960 | 61,080 | 142.18% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 104,040 | 104,040 | 42,960 | 61,080 | 142.18% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 581,400 | 205,200 | 376,200 | 183.33% | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 17 | 臺 | 34,200 | 581,400 | |||||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫，總經費171,000元，本年 度編列30,600元，餘140,400元 編列於以後年度，其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
30,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 30,600 | 42,960 | -12,360 | -28.77% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,600 | 42,960 | -12,360 | -28.77% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 42,960 | -12,360 | -28.77% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 171,000 | 205,200 | -34,200 | -16.67% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 5 | 臺 | 34,200 | 171,000 | 205,200 | -34,200 | -16.67% |