預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
77,531,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治，維護民眾生命安全。2.落實社會福利並藉社區活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利社會。
3.提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。
4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。
5.滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，提升生活品質。
6.維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數13,683,000元，增加5,051,000元。 | 18,734,000 | 13,683,000 | 5,051,000 | 36.91% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,366,000 | 3,315,000 | 51,000 | 1.54% | ||||
| 2006 | 水電費 | 61,478 | 36,391 | 25,087 | 68.94% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 56,828 | 56,828 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 4,650 | 4,650 | |||||
| 2027 | 保險費 | 145,021 | 142,271 | 2,750 | 1.93% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 1 | 年 | 144,310 | 144,310 | |||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | |||||
| 2051 | 物品 | 116,830 | 154,830 | -38,000 | -24.54% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 60,776 | 60,776 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 9,854 | 9,854 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 28,200 | 28,200 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,027,831 | 2,966,668 | 61,163 | 2.06% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 2,797,347 | 2,797,347 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 147,924 | 147,924 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 38 | 人次 | 120 | 4,560 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 12 | 月 | 800 | 9,600 | |||||
| 技園工工作鞋。(新增) | 4 | 雙 | 800 | 3,200 | |||||
| 技園工工作服。(新增) | 4 | 套 | 3,800 | 15,200 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 1,140 | 1,140 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 1,140 | 1,140 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 493,000 | 475,000 | 18,000 | 3.79% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 493,000 | 475,000 | 18,000 | 3.79% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 2592 | 時 | 190 | 492,480 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列520元。 | 1 | 式 | 520 | 520 | 664 | -144 | -21.69% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
5,385,400 | 4,875,310 | 510,090 | 10.46% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,385,400 | 4,875,690 | 509,710 | 10.45% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,385,400 | 4,875,690 | 509,710 | 10.45% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,724,035 | 4,724,035 | 4,510,000 | 214,035 | 4.75% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 496,024 | 496,024 | 207,460 | 288,564 | 139.09% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 165,341 | 165,341 | 157,850 | 7,491 | 4.75% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 5,673,427 | 4,875,690 | 797,737 | 16.36% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,673,427 | 4,875,690 | 797,737 | 16.36% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,673,427 | 4,875,690 | 797,737 | 16.36% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,976,245 | 4,976,245 | 4,510,000 | 466,245 | 10.34% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 522,505 | 522,505 | 207,460 | 315,045 | 151.86% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 174,169 | 174,169 | 157,850 | 16,319 | 10.34% | ||
| 配合預算編列至千元，增列508元。 | 1 | 式 | 508 | 508 | 380 | 128 | 33.68% | ||
| 03南興公園整體整建規劃 | 3,816,173 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,816,173 | 4,875,690 | -1,059,517 | -21.73% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,816,173 | 4,875,690 | -1,059,517 | -21.73% | ||||
| 先期規劃費。 | 1 | 式 | 3,816,173 | 3,816,173 |