預算機關
臺北市南港區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
110,548,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理，及其他相關
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質。
5.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺。
6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數9,276,000元，增加1,080,000元。 | 10,356,000 | 9,276,000 | 1,080,000 | 11.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,356,000 | 9,276,000 | 1,080,000 | 11.64% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,396,484 | 901,385 | 495,099 | 54.93% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 46,662 | 46,662 | 46,662 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,349,822 | 1,349,822 | 854,723 | 495,099 | 57.93% | ||
| 2009 | 通訊費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 173,947 | 178,561 | -4,614 | -2.58% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 65,231 | 65,231 | 64,000 | 1,231 | 1.92% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 85,313 | 85,313 | 86,488 | -1,175 | -1.36% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 10,378 | 10,378 | 18,673 | -8,295 | -44.42% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 13,025 | 13,025 | 9,400 | 3,625 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 47,930 | 61,192 | -13,262 | -21.67% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 26,060 | 26,060 | 26,060 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 20,070 | 20,070 | 20,070 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,940 | 31,375 | -435 | -1.39% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,435 | -435 | -1.71% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 33×1 | 人、年 | 180 | 5,940 | 5,940 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 515,016 | 510,129 | 4,887 | 0.96% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 248,400 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 143,616 | 143,616 | 154,623 | -11,007 | -7.12% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,316,140 | 5,716,115 | 600,025 | 10.50% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 81×12 | 人、月 | 360 | 349,920 | 349,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列 。 |
2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
11×12 | 人、月 | 50 | 6,600 | 4,200 | 2,400 | 57.14% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 1000×12 | 坪、月 | 60 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5180 | 臺、月、張 | 149,184 | 149,184 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 2,320,419 | 2,320,419 | 2,042,323 | 278,096 | 13.62% | ||
| 工友勞務委外業務費（電話總機、清潔維護及植栽維 管、檔案業務、機電設備管 理等）。 |
1 | 年 | 2,357,137 | 2,357,137 | 2,033,208 | 323,929 | 15.93% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 1872 | 人次 | 150 | 280,800 | |||||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。 | 2 | 人 | 400 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 4 | 雙 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 550,935 | 550,935 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 204,765 | 204,765 | 204,765 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 346,170 | 346,170 | 346,170 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 239,984 | 241,684 | -1,700 | -0.70% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 86,984 | 86,984 | 86,984 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | 154,700 | -1,700 | -1.10% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 515,124 | 515,124 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 380,124 | 380,124 | 380,124 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 10×1 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |