預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室、調解委員會
預算金額
149,701,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及按照核定工作計畫，督導各課室切實執行。
預期成果
1.區政依工作計畫依限完成，加速行政革新及效率。2.切實預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能。3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源有效運用管理，提升員工素質，樹立服務
犧牲觀念。4.澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛並提高保密警覺，防止公務機密外洩，
維護人員設施安全。5.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政管考，達成行政革新，提
升為民服務品質。6.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.區政業務電腦化，節省人力，簡化
程序，增加效率。8.提倡親切周到服務，提升市民生活品質。9.開放洽公停車位，以達便民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數14,932,000元，增加1,656,000元。 | 16,588,000 | 14,932,000 | 1,656,000 | 11.09% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,438,000 | 14,932,000 | 1,506,000 | 10.09% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,513,076 | 4,513,779 | -703 | -0.02% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 4,423,076 | 4,423,076 | 4,423,779 | -703 | -0.02% | ||
| 2009 | 通訊費 | 676,567 | 675,861 | 706 | 0.10% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 290,281 | 290,281 | 290,281 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 386,286 | 386,286 | 385,580 | 706 | 0.18% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 239,073 | 235,370 | 3,703 | 1.57% | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,330 | -330 | -0.18% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 8,233 | 8,233 | 10,000 | -1,767 | -17.67% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 20,840 | 20,840 | 15,040 | 5,800 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 192,382 | 192,232 | 150 | 0.08% | ||||
| 雙園段一小段0283地號地價稅。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 艋舺公園地下停車場所屬法定停車位房屋稅。 | 1 | 年 | 148,662 | 148,662 | 148,662 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 150 | 11.11% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 13,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 50×1 | 人、年 | 180 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 272,300 | 272,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 272,300 | 272,300 | 272,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 474,684 | 454,614 | 20,070 | 4.41% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 55,940 | 55,940 | 28,532 | 27,408 | 96.06% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 103,082 | -7,338 | -7.12% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,770,894 | 6,288,820 | 1,482,074 | 23.57% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 63,640 | 63,640 | 63,640 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 120×12 | 人、月 | 360 | 518,400 | 518,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 1 | 年 | 1,486,222 | 1,486,222 | 1,156,800 | 329,422 | 28.48% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 8,300 | 99,600 | 99,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×9990 | 臺、月、張 | 215,784 | 215,784 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 1,624,696 | 1,624,696 | 1,624,696 | 0 | 0.00% | ||
| 工友勞務委外業務費(檔案行政、總機及服務台、辦公區 域(含會議室及禮堂)環境清潔 工作承攬等)。 |
1 | 年 | 2,653,020 | 2,653,020 | 2,270,000 | 383,020 | 16.87% | ||
| 駕駛勞務委外業務費(新增)。 | 1 | 年 | 769,632 | 769,632 | |||||
| 志工餐點及交通費。 | 2250 | 人次 | 150 | 337,500 | 337,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 411,470 | 411,470 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 111,430 | 111,430 | 111,430 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心及倉庫修繕費。 | 1 | 年 | 300,040 | 300,040 | 300,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 110,012 | 110,012 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 8,012 | 8,012 | 8,012 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,433,212 | 1,433,212 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 863,212 | 863,212 | 863,212 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 19×1 | 人、天 | 1,550 | 29,450 | 29,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 53,880 | 53,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 296 | 人次 | 30 | 8,880 | 8,880 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 150,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | |||||||
| 汰換13樓禮堂數位投影機。 | 1 | 臺 | 149,500 | 149,500 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 | 1 | 年 | 500 | 500 |