預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
136,395,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.勵行分層負責，促進機關人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。
4.澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。
5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數18,085,000元，減少2,689,000元。 | 15,396,000 | 18,085,000 | -2,689,000 | -14.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,396,000 | 18,085,000 | -2,689,000 | -14.87% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,265,826 | 1,883,796 | -617,970 | -32.80% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 65,826 | 65,826 | 44,557 | 21,269 | 47.73% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 804,605 | 395,395 | 49.14% | ||
| 2009 | 通訊費 | 644,574 | 644,574 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 309,574 | 309,574 | 309,574 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 295,625 | 277,534 | 18,091 | 6.52% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 255,345 | 255,345 | 233,500 | 21,845 | 9.36% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 14,650 | 14,650 | 22,754 | -8,104 | -35.62% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 15,630 | 15,630 | 11,280 | 4,350 | 38.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,520 | 36,840 | 73,680 | 200.00% | ||||
| 公務汽車停車費用租金。 | 3×12 | 輛、月 | 3,000 | 108,000 | |||||
| 公務機車停車費用租金。 | 1×12 | 輛、月 | 210 | 2,520 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,626,090 | 30,370 | 1,595,720 | 5,254.26% | ||||
| 停車場房屋稅。(新增) | 1 | 年 | 1,595,720 | 1,595,720 | |||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 13,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 24,111 | 24,546 | -435 | -1.77% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,711 | 18,711 | 19,146 | -435 | -2.27% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 36×1 | 人、年 | 150 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 110,662 | 112,011 | -1,349 | -1.20% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 110,662 | 110,662 | 112,011 | -1,349 | -1.20% | ||
| 2051 | 物品 | 788,298 | 1,682,720 | -894,422 | -53.15% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 273,600 | 273,600 | 273,600 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 122,920 | 122,920 | 122,920 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 93,242 | 93,242 | 100,580 | -7,338 | -7.30% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 25,974 | 4,026 | 15.50% | ||
| 塑鋼摺合椅。(新增) | 200 | 張 | 470 | 94,000 | |||||
| 掀合式會議桌。(新增) | 22 | 張 | 6,888 | 151,536 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,086,394 | 11,880,122 | -2,793,728 | -23.52% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 34,280 | 34,280 | 34,280 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 105×12 | 人、月 | 360 | 453,600 | 453,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 2,880 | -1,440 | -50.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
8×12 | 人、月 | 50 | 4,800 | 3,600 | 1,200 | 33.33% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 7,350 | 88,200 | 69,355 | 18,845 | 27.17% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×8228 | 臺、月、張 | 296,208 | 296,208 | 0 | 0.00% | |||
| 工友勞務委外業務費(電工、電話總機、場地維護及綠美 化等)。 |
1 | 年 | 4,624,016 | 4,624,016 | 4,056,000 | 568,016 | 14.00% | ||
| 志工餐點及交通費。 | 1872 | 人次 | 150 | 280,800 | 280,800 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | -1,500 | -50.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | 800 | -400 | -50.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | -1,100 | -50.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 1 | 雙 | 50 | 50 | 100 | -50 | -50.00% | ||
| 行政中心物業管理費。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 476,126 | 338,689 | 137,437 | 40.58% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 263,749 | 263,749 | 134,434 | 129,315 | 96.19% | ||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 212,377 | 212,377 | 204,255 | 8,122 | 3.98% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 247,700 | 249,400 | -1,700 | -0.68% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 103,700 | 103,700 | 105,400 | -1,700 | -1.61% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 409,904 | 614,228 | -204,324 | -33.27% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 193,904 | 193,904 | 193,904 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,150 | 20,150 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 13×1 | 人、天 | 1,550 | 20,150 | 20,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 56,020 | 56,020 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |