預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
193,185,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福址服務工作，及掌控防救時機，減少災害損失，維
護民眾生命安全。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病
有醫、成為安和樂利之社會。3.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提
高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。4.切實推行全民健保政策，
安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利。5.
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數42,710,000元，增加16,184,000元。 | 58,894,000 | 42,710,000 | 16,184,000 | 37.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,194,000 | 8,570,000 | 624,000 | 7.28% | ||||
| 2006 | 水電費 | 327,711 | 297,919 | 29,792 | 10.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 245,638 | 245,638 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 82,073 | 82,073 | |||||
| 2027 | 保險費 | 253,935 | 397,685 | -143,750 | -36.15% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 125901 | 平方公尺 | 2 | 251,802 | |||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 3 | 臺 | 711 | 2,133 | |||||
| 2051 | 物品 | 145,343 | 146,185 | -842 | -0.58% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 8,164 | 8,164 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 35,179 | 35,179 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,429,312 | 7,690,512 | 738,800 | 9.61% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 338,112 | 338,112 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清潔費。 | 1 | 年 | 7,915,600 | 7,915,600 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費用。 | 230 | 人次 | 120 | 27,600 | |||||
| 技園工工作鞋(新增)。 | 4 | 雙 | 800 | 3,200 | |||||
| 技園工工作服(新增)。 | 4 | 套 | 3,800 | 15,200 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 3 | 臺 | 1,700 | 5,100 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,699 | 25,699 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 25,699 | 25,699 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,000 | 16,419,000 | -16,393,000 | -99.84% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新購割草機。 | 2 | 臺 | 13,000 | 26,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,055,000 | 1,186,000 | -131,000 | -11.05% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,055,000 | 1,186,000 | -131,000 | -11.05% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 1,054,080 | 1,054,080 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數920元。 | 1 | 年 | 920 | 920 | 160 | 760 | 475.00% | ||
| 01鄰里公園土木及水電設施預約維護工程 | 18,059,000 | 16,419,000 | 1,640,000 | 9.99% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,059,000 | 16,419,000 | 1,640,000 | 9.99% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,059,000 | 16,419,000 | 1,640,000 | 9.99% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,449,000 | 1,449,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 16,110,000 | 16,110,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 02鄰里公園綠化預約工程 | 18,060,000 | 16,419,000 | 1,641,000 | 9.99% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,060,000 | 16,419,000 | 1,641,000 | 9.99% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,060,000 | 16,419,000 | 1,641,000 | 9.99% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,449,000 | 1,449,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 16,110,000 | 16,110,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 501,000 | 501,000 | |||||
| 03鄰里公園整建工程 | 12,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,500,000 | 16,419,000 | -3,919,000 | -23.87% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 12,500,000 | 16,419,000 | -3,919,000 | -23.87% | ||||
| 委託技術服務費(新增)。 | 1 | 式 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,305,897 | -155,897 | -11.94% | ||
| 施工費(新增)。 | 1 | 式 | 11,000,000 | 11,000,000 | 14,673,000 | -3,673,000 | -25.03% | ||
| 工程管理費(新增)。 | 1 | 式 | 350,000 | 350,000 | 440,103 | -90,103 | -20.47% |