預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
138,603,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治、城鄉交流、環境衛生、國民教育、各類社教體育活動、民防、防救災等事項，並加
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所；提升 全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。
2.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；增進文化素質進
而端正禮俗、協助新住民早日適應新生活。
3.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求
並維護在營軍人權益，妥善照顧貧困徵屬及遺族生活，提高役政業務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數20,226,000元，增加2,369,000元。 | 22,595,000 | 20,226,000 | 2,369,000 | 11.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,460,000 | 5,120,000 | 340,000 | 6.64% | ||||
| 2006 | 水電費 | 101,831 | 101,831 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 88,303 | 88,303 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 13,528 | 13,528 | |||||
| 2027 | 保險費 | 201,918 | 201,918 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 100248 | 平方公尺 | 2 | 200,496 | |||||
| 2051 | 物品 | 98,375 | 98,375 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 22,327 | 22,327 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 3,048 | 3,048 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,029,636 | 4,690,236 | 339,400 | 7.24% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 4,614,496 | 4,614,496 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 44×2 | 座、人 | 120 | 10,560 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 2×12 | 臺、月 | 800 | 19,200 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 316,980 | 316,980 | |||||
| 技園工工作鞋(新增)。 | 4 | 雙 | 800 | 3,200 | |||||
| 技園工工作服(新增)。 | 4 | 年 | 3,800 | 15,200 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 2,640 | 2,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 88 | 人次 | 30 | 2,640 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 794,000 | 765,000 | 29,000 | 3.79% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 794,000 | 765,000 | 29,000 | 3.79% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 4176 | 小時 | 190 | 793,440 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數560元。 | 1 | 年 | 560 | 560 | 792 | -232 | -29.29% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
9,145,313 | 8,228,750 | 916,563 | 11.14% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,145,313 | 5,996,250 | 3,149,063 | 52.52% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,145,313 | 5,996,250 | 3,149,063 | 52.52% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,052,000 | 8,052,000 | 5,283,554 | 2,768,446 | 52.40% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 828,200 | 828,200 | 554,773 | 273,427 | 49.29% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 265,113 | 265,113 | 157,923 | 107,190 | 67.87% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 7,195,687 | 5,996,250 | 1,199,437 | 20.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,195,687 | 5,996,250 | 1,199,437 | 20.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 7,195,687 | 5,996,250 | 1,199,437 | 20.00% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,384,775 | 6,384,775 | 5,283,554 | 1,101,221 | 20.84% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 610,400 | 610,400 | 554,773 | 55,627 | 10.03% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 200,512 | 200,512 | 157,923 | 42,589 | 26.97% |