預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
127,913,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里
預期成果
1.加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治，增進市民福祉。2.落實社會福利政策，另外配合防救災工作，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，保障被保險人權益。
4.戶役政電腦化，節省人力資源；另平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。
5.加強地方文化傳承及市政行銷，並推行人口政策及新住民活動提供友善生育環境。
6.維護區內鄰里公園，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供優質遊憩休閒場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數25,923,000元，增加5,206,000元。 | 31,129,000 | 25,923,000 | 5,206,000 | 20.08% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,649,000 | 5,792,000 | 857,000 | 14.80% | ||||
| 2006 | 水電費 | 157,542 | 157,542 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 103,938 | 103,938 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 53,604 | 53,604 | |||||
| 2027 | 保險費 | 232,883 | 314,383 | -81,500 | -25.92% | ||||
| 公務機車保險費。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | |||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 115375 | 平方公尺 | 2 | 230,750 | |||||
| 2051 | 物品 | 176,208 | 214,292 | -38,084 | -17.77% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 112,638 | 112,638 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 34,770 | 34,770 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,051,647 | 5,075,963 | 975,684 | 19.22% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 5,181,215 | 5,181,215 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 104 | 人次 | 120 | 12,480 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 3×12 | 輛、月 | 800 | 28,800 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 760,752 | 760,752 | |||||
| 技園工工作鞋（新增）。 | 4 | 雙 | 800 | 3,200 | |||||
| 技園工工作服（新增）。 | 4 | 套 | 3,800 | 15,200 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務機車養護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 3,120 | 3,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務所需交通費。 | 104 | 人次 | 30 | 3,120 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 738,000 | 738,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 738,000 | 738,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 737,856 | 737,856 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數144元。 | 1 | 年 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0.00% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
12,157,000 | 10,768,000 | 1,389,000 | 12.90% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,157,000 | 8,496,000 | 3,661,000 | 43.09% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 12,157,000 | 8,496,000 | 3,661,000 | 43.09% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,089,000 | 1,089,000 | 772,000 | 317,000 | 41.06% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,722,000 | 10,722,000 | 7,475,000 | 3,247,000 | 43.44% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 346,000 | 346,000 | 249,000 | 97,000 | 38.96% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 10,898,000 | 8,496,000 | 2,402,000 | 28.27% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,898,000 | 8,496,000 | 2,402,000 | 28.27% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,898,000 | 8,496,000 | 2,402,000 | 28.27% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,018,000 | 1,018,000 | 772,000 | 246,000 | 31.87% | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,592,000 | 9,592,000 | 7,475,000 | 2,117,000 | 28.32% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 288,000 | 288,000 | 249,000 | 39,000 | 15.66% | ||
| 03寧安公園涼亭新建工程本工程為115-116年度連續性 工程，總工程經費6,272,000 元，本年度預算687,000元， 餘5,585,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳後附 分年資金需求表。 |
687,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 687,000 | 8,496,000 | -7,809,000 | -91.91% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 687,000 | 8,496,000 | -7,809,000 | -91.91% | ||||
| 委託設計服務費（依施工費4.8％提列）及建照費。 | 1 | 式 | 687,000 | 687,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 6,272,000 | ||||||||
| 委託設計服務費（依施工費4.8％提列）及建照費。 | 1 | 式 | 687,000 | 687,000 | |||||
| 委託監造服務費（依施工費3.2％提列）及使照費。 | 1 | 式 | 458,000 | 458,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,954,000 | 4,954,000 | 7,475,000 | -2,521,000 | -33.73% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 173,000 | 173,000 | 249,000 | -76,000 | -30.52% |