預算機關
臺北市政府原住民族事務委員會
承辦單位
綜合企劃組、主計機構、人事機構
預算金額
48,046,000 元（）
計畫內容
1.一般業務:依規定辦理本會各項事務性工作及本會研究考核事項。2.會計業務:依會計法規辦理歲計、會計及統計等業務。
3.人事業務:依人事法規辦理人員進用、離職、升遷、考核、獎懲等業務。
預期成果
1.依工作計畫逐項進行，以提高工作績效及服務品質。2.落實執行工作計畫，達成既定工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數43,665,000元，增加2,432,000元。 | 46,097,000 | 43,665,000 | 2,432,000 | 5.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 46,097,000 | 43,665,000 | 2,432,000 | 5.57% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,211 | 1,739,040 | 52,171 | 3.00% | ||||
| 職員1人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,791,211 | 1,791,211 | 1,739,040 | 52,171 | 3.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,699,205 | 21,731,745 | 967,460 | 4.45% | ||||
| 職員31人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 22,699,205 | 22,699,205 | 21,731,745 | 967,460 | 4.45% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,752,833 | 5,585,275 | 167,558 | 3.00% | ||||
| 約僱12人薪津(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 5,752,833 | 5,752,833 | 5,585,275 | 167,558 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 942,079 | 825,000 | 117,079 | 14.19% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 942,079 | 942,079 | 825,000 | 117,079 | 14.19% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,659,843 | 5,361,495 | 298,348 | 5.56% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,099,004 | 2,099,004 | 1,984,315 | 114,689 | 5.78% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,560,839 | 3,560,839 | 3,377,180 | 183,659 | 5.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,165,309 | 1,141,749 | 23,560 | 2.06% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 595,285 | 595,285 | 579,285 | 16,000 | 2.76% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 630 | 83,160 | 408,240 | -325,080 | -79.63% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,008 | 36,288 | 408,240 | -371,952 | -91.11% | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | 408,240 | -365,904 | -89.63% | ||
| 員工上下班交通費。 | 27×12 | 人、月 | 1,260 | 408,240 | 408,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,882,679 | 1,819,422 | 63,257 | 3.48% | ||||
| 本會員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 969,512 | 969,512 | 969,512 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 913,167 | 913,167 | 849,910 | 63,257 | 7.44% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,205,554 | 2,519,387 | 686,167 | 27.24% | ||||
| 職員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 2,483,436 | 2,483,436 | 2,074,163 | 409,273 | 19.73% | ||
| 約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 406,800 | 406,800 | 380,808 | 25,992 | 6.83% | ||
| 職工退休離職儲金。 | 1 | 年 | 315,318 | 315,318 | 64,416 | 250,902 | 389.50% | ||
| 1055 | 保險 | 2,998,287 | 2,941,887 | 56,400 | 1.92% | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 1,553,985 | 1,553,985 | 1,514,829 | 39,156 | 2.58% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 309,048 | 309,048 | 309,048 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 610,192 | 610,192 | 592,948 | 17,244 | 2.91% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 74,664 | 74,664 | 74,664 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 450,398 | 450,398 | 450,398 | 0 | 0.00% |