預算機關
臺北市政府研究發展考核委員會
承辦單位
研究發展組、管制考核組、服務精進組、公文及圖資管理組、綜合計畫室、話務管理組
預算金額
102,081,000 元（）
計畫內容
1.推動市政研究發展及市民參與業務運作。2.辦理年度重大計畫及專案計畫管制考核。
3.辦理陳情系統優化、申請案件檢核、創意提案競賽及政府服務獎參評輔導。
4.辦理本府公文檢核、出版品評比、研考人員交流、績優獎勵作業及維護本會軟硬體設備。
5.辦理中程計畫作業、策定年度施政計畫與施政報告。
6.辦理本府「1999臺北市民當家熱線」維運管理。
預期成果
1.透過市政議題研究、民意蒐集及市政的協同參與，促進市政業務推展。2.經督導考核及密集查證，嚴格管制計畫進度，以提升年度重大計畫執行成效及達成專案計畫目標。
3.提升本府陳情及申請案件處理效能；鼓勵創新精進服務，全面提升服務品質。
4.透過相關評比、獎勵機制及人員交流，提升服務效能及品質；推動資訊化及簡化，提升行政效率。
5.強化市政規劃功能，使資源合理分配，以促進市政建設之整體性與連續性發展。
6.提供24小時電話市政服務單一窗口，運用來電資料進行分析輔助市府施政決策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 話務管理業務 | 較上年度預算數90,281,000元，增加2,911,000元。 | 93,192,000 | 90,281,000 | 2,911,000 | 3.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 93,192,000 | 90,281,000 | 2,911,000 | 3.22% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,184,722 | 3,382,948 | 801,774 | 23.70% | ||||
| 話務中心及備援中心辦公大樓水電費。 | 1 | 年 | 4,184,722 | 4,184,722 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 11,456,698 | 11,456,698 | 0 | 0.00% | ||||
| 1999市民熱線話務費用。 | 1 | 年 | 10,440,584 | 10,440,584 | 10,440,584 | 0 | 0.00% | ||
| 市民熱線數位通訊專線租金。 | 1 | 年 | 1,016,114 | 1,016,114 | 1,016,114 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 143,072 | 143,072 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用品、清潔水電耗材等物品。 | 1 | 年 | 143,072 | 143,072 | 143,072 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 75,172,000 | 73,354,744 | 1,817,256 | 2.48% | ||||
| 1999勞務委外費用。 | 1 | 年 | 74,591,304 | 74,591,304 | 72,774,048 | 1,817,256 | 2.50% | ||
| 話務中心辦公大樓清潔維持費。 | 286×12 | 坪、月 | 60 | 205,920 | |||||
| 話務中心及備援中心辦公大樓保全、雜支等相關費用。 | 1 | 年 | 374,776 | 374,776 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 79,663 | 87,693 | -8,030 | -9.16% | ||||
| 話務中心及備援中心辦公大樓依編列基準按100平方公尺 以內列計如編列數。 |
1 | 年 | 14,003 | 14,003 | 17,448 | -3,445 | -19.74% | ||
| 話務中心(945平方公尺)及備援中心(370平方公尺)辦公大 樓依編列基準超過100平方公 尺部分，每增加1平方公尺增 列67元(在標準內編列)。 |
1 | 年 | 65,660 | 65,660 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,155,845 | 1,855,845 | 300,000 | 16.17% | ||||
| 大樓公設及機械設備維護、緊急發電機與資通環控維護 等相關費用。 |
1 | 年 | 2,155,845 | 2,155,845 | 1,855,845 | 300,000 | 16.17% |