預算機關
臺北市政府人事處
承辦單位
資訊室
預算金額
20,150,000 元（）
計畫內容
1.辦理人事資料整合及應用。2.辦理核心資通系統功能優化及維運作業。
3.輔導各機關人事資訊作業及推動人事資料鎖定。
4.維護核心資訊系統電腦主機及個人電腦軟硬體暨週邊設備。
5.維持資訊安全管理制度之有效性。
6.人事資訊推動及其他人事相關等業務。
預期成果
1.辧理本府人事業務核心資通系統之功能擴充及優化，推動人事資訊管理系統、人事服務網等業務系統應用，協助各人事機構處理人事資訊作業。
2.藉由推動人事資料鎖定及強化人事資料檢核機制，建置正確完整之人事資料庫，提升應用價值。
3.推動核心資訊系統通過資訊安全管理驗證，提升人事資訊作業安全。
4.加強電腦軟硬體維護管理工作，維持人事主機正常運作，俾利即時提供人事資訊業務應用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 人事資訊管理 | 較上年度預算數16,960,000元，增加3,190,000元。 | 20,150,000 | 17,496,000 | 2,654,000 | 15.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,594,000 | 14,194,000 | -1,600,000 | -11.27% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育訓練經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 355,752 | 355,752 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事資料傳輸FTTBVPN專線電路月租費。 | 12 | 月 | 29,646 | 355,752 | 355,752 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 11,690,476 | 13,288,701 | -1,598,225 | -12.03% | ||||
| 資訊網站維護費。 | 1 | 年 | 94,402 | 94,402 | 100,000 | -5,598 | -5.60% | ||
| 線上差勤系統擴充案。 | 1 | 年 | 1,218,600 | 1,218,600 | 1,354,000 | -135,400 | -10.00% | ||
| 線上差勤系統維護。 | 1 | 年 | 810,619 | 810,619 | 846,000 | -35,381 | -4.18% | ||
| 人事服務網系統維護案。 | 1 | 年 | 1,155,900 | 1,155,900 | 1,017,400 | 138,500 | 13.61% | ||
| 人事服務網系統擴充案。 | 1 | 年 | 1,244,100 | 1,244,100 | 1,382,600 | -138,500 | -10.02% | ||
| 人事管理系統維護案。 | 1 | 式 | 2,538,000 | 2,538,000 | 2,379,600 | 158,400 | 6.66% | ||
| 人事管理系統擴充案。 | 1 | 年 | 1,188,355 | 1,188,355 | 1,320,400 | -132,045 | -10.00% | ||
| 區域、個人電腦及周邊設備維護費。 |
1 | 年 | 142,439 | 142,439 | 142,439 | 0 | 0.00% | ||
| 人事系統電腦主機(含資料庫)及周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 914,586 | 914,586 | 920,000 | -5,414 | -0.59% | ||
| 導入資訊安全管理系統(ISMS)委託服務費。 | 1 | 年 | 999,975 | 999,975 | 1,000,000 | -25 | 0.00% | ||
| 對話式人事智能服務授權費。 | 1 | 年 | 1,121,000 | 1,121,000 | |||||
| 資料庫版本升級轉檔服務案(新增)。 | 1 | 年 | 262,500 | 262,500 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 49,000 | 51,000 | -2,000 | -3.92% | ||||
| 資訊化推動專家學者出席費。 | 14 | 人次 | 2,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦教育訓練講師鐘點費。 | 7 | 節 | 2,000 | 14,000 | 16,000 | -2,000 | -12.50% | ||
| 2051 | 物品 | 443,806 | 443,806 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備耗材。 | 1 | 年 | 327,406 | 327,406 | 327,406 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦相關書籍。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 24,966 | 24,741 | 225 | 0.91% | ||||
| 人事資訊管理表報及文書用品。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推廣人事資訊系統暨其他人事相關業務因會議或執行勤 務之逾時誤餐餐盒費用。 |
111 | 人次 | 120 | 13,320 | 13,320 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數646元。 | 1 | 年 | 646 | 646 | 421 | 225 | 53.44% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 7,556,000 | 3,302,000 | 4,254,000 | 128.83% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,556,000 | 3,302,000 | 4,254,000 | 128.83% | ||||
| 人事業務系統相關設備汰換。 | 1 | 式 | 4,250,000 | 4,250,000 | 2,365,512 | 1,884,488 | 79.67% | ||
| 人事業務系統主機(含異地)作業系統軟體授權。 | 1 | 年 | 2,131,760 | 2,131,760 | 820,000 | 1,311,760 | 159.97% | ||
| 虛擬主機系統軟體版本更新授權費。 | 1 | 年 | 1,173,600 | 1,173,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數640元。 | 1 | 年 | 640 | 640 | 197 | 443 | 224.87% |