預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會行政科
預算金額
78,139,000 元（）
計畫內容
1.辦理人民團體、社區發展協會、合作社場及社會福利慈善財團法人之會務輔導及業務推展工作。2.辦理志願服務業務。3.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動。
預期成果
1.輔導本市人民團體(含社區發展協會)補助辦理社會福利公益活動580場次及輔導社區發展工作會議及各項活動計200場次以上。2.加強社區及志願服務宣導及訓練，辦理2場次訓練宣導活動、2次聯繫會
報、1次表揚評鑑及成立數位志工團隊、建置優化志願服務平台。3.加強合作社場營運管理，辦理1次
考核及1次稽查。4.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動共5場次。5.布建95個
社區照顧關懷據點。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,190,000元 | 1,190,000 | 1,103,000 | 87,000 | 7.89% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 736,000 | 680,000 | 56,000 | 8.24% | ||||
| 辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人薪資。 | 1 | 年 | 736,000 | 736,000 | 680,000 | 56,000 | 8.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 99,000 | 85,000 | 14,000 | 16.47% | ||||
| 約聘社工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 85,000 | 7,000 | 8.24% | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘社工休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 197,000 | 188,000 | 9,000 | 4.79% | ||||
| 出席各項會議、活動及趕辦業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 150,000 | 6,000 | 4.00% | ||
| 約聘社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 38,000 | 3,000 | 7.89% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 51,000 | 46,000 | 5,000 | 10.87% | ||||
| 約聘社工離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 46,000 | 5,000 | 10.87% | ||
| 1055 | 保險 | 91,000 | 88,000 | 3,000 | 3.41% | ||||
| 約聘社工健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 38,000 | 3,000 | 7.89% | ||
| 約聘社工勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔16,668,000元，收支併列1,400,000元(中央補助 1,400,000元) |
18,068,000 | 21,774,000 | -3,706,000 | -17.02% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、傳真機及郵資等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及其周邊設備保養、維修及系統操作服務等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 活動保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,177,000 | 3,112,000 | -1,935,000 | -62.18% | ||||
| 辦理社區發展業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 456,000 | 456,000 | 426,000 | 30,000 | 7.04% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | -4,000 | -26.67% | ||
|
衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫 約用人員1名薪資(含勞健保、 勞退金、年終獎金)(中央款)。 |
1 | 年 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工激勵久任獎金 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
聘請專家學者辦理志願服務、社區發展、合作社場等訓練、 考核、稽查、出席費等。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理志願服務、社區發展、合作社場、人民團體等訓練講師 鐘點費。 |
50 | 節 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,076,000 | 5,870,000 | -794,000 | -13.53% | ||||
|
新竹市116年度志願服務推廣中心服務委託案(辦理青銀共融、時間銀行、志願服務交流 等多元創新方案及志願服務招 募平台維護等)。 |
1 | 年 | 2,580,000 | 2,580,000 | |||||
| 辦理新竹市116年度社區培力育成中心實施計畫 | 1 | 年 | 2,496,000 | 2,496,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項耗材、圖書、文具等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,450,000 | 12,427,000 | -977,000 | -7.86% | ||||
|
合作社場、志願服務、人民團體、社區發展業務證書、成果 報告、獎狀、刊物、印刷品、 交通費、各項活動誤餐費及雜 支。 |
1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務會議、訓練及活動等所需交通費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫成果發表等相關培力 推廣費用。 |
1 | 年 | 748,000 | 748,000 | |||||
|
各民間機構團體業務聯繫所需獎牌、禮品、摸彩品及雜支 等。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理元旦及模範父(母)親表揚等各項慶典與配合市政活動及 社區社團成果展。 |
1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫 所需膳費、印刷費、場地布置 費、專案計畫管理費等(中央 款)。 |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
|
衛生福利部公彩回饋金補助辦理志願服務計畫所需個案服務 費（志工交通費每人每日100 元）、訓練及活動費、專案計 畫管理費（最高不得超過經常 門核定補助總經費)(中央款)。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
衛生福利部公彩回饋金補助辦理新竹市高齡志工推動計畫所 需個案服務費(僅志工交通 費：每人每日最高100元)、訓 練及活動費、專案計畫管理費（最高不得超過經常門核定補 助總經費)(中央款)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理國慶慶祝活動及國慶國旗插置。 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理社區照顧關懷據點銀髮好歌聲實施計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央及有關單位所舉辦各項會議、研習及活動等旅費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,811,000元 | 6,811,000 | 2,300,000 | 4,511,000 | 196.13% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,811,000 | 2,300,000 | 4,511,000 | 196.13% | ||||
| 辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫(資本門)。 | 1 | 年 | 6,811,000 | 6,811,000 | 2,300,000 | 4,511,000 | 196.13% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔52,070,000元 | 52,070,000 | 98,351,000 | -46,281,000 | -47.06% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 51,870,000 | 98,151,000 | -46,281,000 | -47.15% | ||||
|
補助人民團體及社區發展協會辦理各項社會服務公益、志願 服務、推動福利社區化等經 費。 |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦及創新 等方案計畫。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理社區照顧關 懷據點並設置巷弄長照站及長 青樂活健康食堂(符合長照服 務發展基金116年度一般性獎 助計畫經費申請獎助項目及基 準) |
1 | 年 | 10,870,000 | 10,870,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助績優社區發展協會評鑑獎勵金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |