預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
環境永續管理科
預算金額
32,413,000 元（）
計畫內容
1.辦理本巿永續發展及氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園計畫。2.辦理空氣品質人工測站、水質檢驗分析及環境資訊規劃與管理等業務。
預期成果
1.持續推動本市永續發展、氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園各項工作，促進永續政策執行及推廣，同時透過企業及國際交流提升本市能見度，打造新竹市成為宜居永續的城市。2.執行空氣品質人
工測站、河川、事業廢水、飲用水等檢測，預計檢驗樣品空氣類及水質類約2,500件，持續參與
ISO17025化學測試實驗室認證。3.建立安全網路環境，提供民眾即時便捷之環保相關訊息。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,757,000元 | 1,757,000 | 1,691,000 | 66,000 | 3.90% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,157,000 | 1,113,000 | 44,000 | 3.95% | ||||
| 辦理資訊維護工作約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 628,000 | 25,000 | 3.98% | ||
| 辦理檢驗工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 485,000 | 19,000 | 3.92% | ||
| 1030 | 獎金 | 145,000 | 140,000 | 5,000 | 3.57% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 140,000 | 5,000 | 3.57% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 185,000 | 173,000 | 12,000 | 6.94% | ||||
| 執行業務超時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 47,000 | 2,000 | 4.26% | ||
|
執行永續發展綜合、氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等 計畫相關業務超時加班費。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 62,000 | -19,000 | -30.65% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 79,000 | 76,000 | 3,000 | 3.95% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 76,000 | 3,000 | 3.95% | ||
| 1055 | 保險 | 159,000 | 157,000 | 2,000 | 1.27% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 62,000 | 2,000 | 3.23% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 |
市庫負擔23,793,000元，收支併列2,850,000元(中央補助 2,850,000元) |
26,643,000 | 21,465,000 | 5,178,000 | 24.12% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| ISO17025認可實驗室品質管理及檢驗相關業務訓練費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 環境資訊網際網路費。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 610,000 | 310,000 | 300,000 | 96.77% | ||||
| 主機伺服器等電腦及其週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機房硬體設備維護與更新暨網頁更新操作維護。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 300,000 | 200.00% | ||
| 檢驗資訊系統維護更新與電腦及其週邊設備更新保養維修。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 836,000 | 806,000 | 30,000 | 3.72% | ||||
|
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用助理環境技術師薪 資、保險、年終獎金、員工文 康活動、未休假加班費等(中 央款174千元，巿款616千 元)。 |
1 | 年 | 790,000 | 790,000 | |||||
| 約用人員超時加班費(中央款10千元，巿款36千元)。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 145,000 | 113,000 | 32,000 | 28.32% | ||||
| 聘請專家學者出席費。 | 1 | 次 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 推動永續發展計畫委員出席費。 | 1 | 年 | 37,500 | 37,500 | |||||
|
氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等工作推動計畫相關會 議委員出席費。 |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 23,330,000 | 18,364,500 | 4,965,500 | 27.04% | ||||
| 檢驗室廢液委託清除處理費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理永續發展綜合計畫。 | 1 | 年 | 6,360,000 | 6,360,000 | 5,594,500 | 765,500 | 13.68% | ||
|
辦理氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園計畫(中央款2,666 千元，巿款11,434千元)。 |
1 | 年 | 14,100,000 | 14,100,000 | |||||
| 辦理檢驗室操作管理計畫。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參與全國認證基金會認可實驗室年費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 759,000 | 759,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
檢驗用(試藥、乙炔、培養皿、濾膜、純水、蒸餾水製造 機及廢液桶)等消耗性耗材更 換。 |
1 | 年 | 658,000 | 658,000 | 638,000 | 20,000 | 3.13% | ||
| 檢驗人員解毒劑。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檢驗人員防護物品(實驗衣、鞋等)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| ISO17025認可實驗室盲樣能力測試用試劑。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||
| 檢驗用器材及小型檢驗儀器。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 127,000 | 223,500 | -96,500 | -43.18% | ||||
| 檢驗用記錄表、品保品管手冊等印刷及其他雜支。 | 1 | 年 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 業務相關訓練及講習等誤餐費。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理永續計畫相關業務所需之宣導費用及文具紙張等耗材 品。 |
1 | 年 | 12,500 | 12,500 | 13,000 | -500 | -3.85% | ||
|
氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等工作推動計畫相關宣 導業務活動、場地費、印刷 費、文具雜支等。 |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 570,000 | 550,000 | 20,000 | 3.64% | ||||
| 業務各項儀器、裝備維修校正及養護。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | 550,000 | 20,000 | 3.64% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 83,000 | 156,000 | -73,000 | -46.79% | ||||
| 參加相關業務訓練、會議及研習等市外旅費。 | 6 | 人/日 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加永續計畫相關業務會議及活動所需國內旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等工作推動計畫相關業 務會議及活動所需國內旅費。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔4,013,000元 | 4,013,000 | 6,178,000 | -2,165,000 | -35.04% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 3,215,000 | 1,520,000 | 1,695,000 | 111.51% | ||||
| 汰購檢驗用儀器設備。 | 1 | 年 | 3,215,000 | 3,215,000 | 1,520,000 | 1,695,000 | 111.51% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 798,000 | 4,658,000 | -3,860,000 | -82.87% | ||||
| 採購資安相關設備。 | 1 | 年 | 798,000 | 798,000 |