預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
清潔隊
預算金額
214,380,000 元（）
計畫內容
垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。
預期成果
維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔57,570,000元 | 57,570,000 | 48,993,000 | 8,577,000 | 17.51% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛維修管理軟體維護費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,564 | 21,564 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 21,564 | 21,564 | 21,564 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,802,498 | 1,781,744 | 20,754 | 1.16% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 189,170 | 189,170 | 189,170 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,300,878 | 1,300,878 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 240,450 | 240,450 | 240,450 | 0 | 0.00% | ||
| 8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。 | 100 | 輛 | 720 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,926,931 | 1,900,373 | 26,558 | 1.40% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,917,931 | 1,917,931 | 1,891,373 | 26,558 | 1.40% | ||
| 各式割草機保險費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,694,000 | 3,604,000 | -910,000 | -25.25% | ||||
|
115-117年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP整 合及網頁系統後續維護計畫 (原總經費9,012千元，依實際 決標金額修正總經費8,992千 元，115年度編列3,604千元， 本年度編列2,694千元，餘款 後續年度編列)。 |
1 | 年 | 2,694,000 | 2,694,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 18,711,018 | 17,774,130 | 936,888 | 5.27% | ||||
| 保養場用工具、氧氣、乙炔等。 | 1 | 年 | 206,658 | 206,658 | 212,190 | -5,532 | -2.61% | ||
| 車輛維修網路連線相關設備及耗材。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛使用黃油、潤滑油等。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,205,860 | 18,205,860 | 17,263,440 | 942,420 | 5.46% | ||
| 割草機、鏈鋸油料。 | 1 | 年 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 94,500 | 54,500 | 40,000 | 73.39% | ||||
| 辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。 | 1 | 年 | 94,500 | 94,500 | 54,500 | 40,000 | 73.39% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 32,290,489 | 23,827,689 | 8,462,800 | 35.52% | ||||
| 公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,126,589 | 24,126,589 | 23,663,789 | 462,800 | 1.96% | ||
| 掃街車耗材。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 手拉車及輪胎換補拆裝機維修。 | 1 | 年 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0.00% | ||
|
新竹市清潔車體塗裝彩繪暨形象推廣計畫(總經費40,000千 元，本年度編列8,000千元， 餘款後續年度編列) |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 重機械等修理運費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔156,810,000元 | 156,810,000 | 33,010,000 | 123,800,000 | 375.04% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 156,810,000 | 32,900,000 | 123,910,000 | 376.63% | ||||
|
環境巡查及會勘用公務車輛(1800cc以下)汰舊換新(油電 車)。 |
1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 6米垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 4 | 輛 | 3,800,000 | 15,200,000 | |||||
| 8米垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 3 | 輛 | 4,700,000 | 14,100,000 | |||||
| 12米垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 6 | 輛 | 4,900,000 | 29,400,000 | |||||
| 12米含舉臂垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 1 | 輛 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 資源回收車(7噸以上)-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 2 | 輛 | 2,900,000 | 5,800,000 | |||||
| 溝泥卡車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 1 | 輛 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 掃街車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 1 | 輛 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||||
| 11噸卡車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。 | 1 | 輛 | 4,600,000 | 4,600,000 | |||||
|
6米垃圾車-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增 購計畫。 |
2 | 輛 | 3,800,000 | 7,600,000 | |||||
|
12米垃圾車-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增 購計畫。 |
1 | 輛 | 4,900,000 | 4,900,000 | |||||
|
資源回收車(3噸以上)-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清 潔車輛增購計畫。 |
1 | 輛 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
|
資源回收車(6噸以上)-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清 潔車輛增購計畫。 |
1 | 輛 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
|
資源回收車(7噸以上)-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清 潔車輛增購計畫。 |
3 | 輛 | 2,900,000 | 8,700,000 | |||||
| 6米垃圾車-116年度清潔車輛增購計畫。 | 2 | 輛 | 3,800,000 | 7,600,000 | |||||
| 12米垃圾車-116年度清潔車輛增購計畫。 | 1 | 輛 | 4,900,000 | 4,900,000 | |||||
| 12米含舉臂垃圾車-116年度清潔車輛增購計畫。 | 1 | 輛 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 資源回收車(7噸以上)-116年度清潔車輛增購計畫。 | 2 | 輛 | 2,900,000 | 5,800,000 | |||||
| 掃街車-116年度清潔車輛增購計畫。 | 1 | 輛 | 8,200,000 | 8,200,000 | |||||
| 抓斗車-116年度清潔車輛增購計畫。 | 2 | 輛 | 5,700,000 | 11,400,000 |