預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
清潔隊
預算金額
211,194,000 元（）
計畫內容
執行本市垃圾清運工作。
預期成果
落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔113,765,000元 | 113,765,000 | 90,911,000 | 22,854,000 | 25.14% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,695,000 | 1,614,000 | 81,000 | 5.02% | ||||
| 辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 653,000 | 653,000 | 628,000 | 25,000 | 3.98% | ||
| 辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | 3.99% | ||
| 辦理勞工健康檢查及保護工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 521,000 | 521,000 | 485,000 | 36,000 | 7.42% | ||
| 1030 | 獎金 | 51,934,000 | 51,083,000 | 851,000 | 1.67% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 203,000 | 11,000 | 5.42% | ||
| 清潔人員清潔獎金。 | 410×12 | 人x月 | 10,000 | 49,200,000 | 48,360,000 | 840,000 | 1.74% | ||
| 駕駛人員安全獎金。 | 140×12 | 人x月 | 1,500 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 59,735,000 | 37,826,000 | 21,909,000 | 57.92% | ||||
| 職員加班費。 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | 190,000 | 8,000 | 4.21% | ||
| 隊員、駕駛週六、日加班費。 | 1 | 年 | 59,473,000 | 59,473,000 | 37,566,000 | 21,907,000 | 58.32% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 70,000 | -6,000 | -8.57% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | 4.55% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | 4.55% | ||
| 1055 | 保險 | 238,000 | 230,000 | 8,000 | 3.48% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 90,000 | 4,000 | 4.44% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 140,000 | 4,000 | 2.86% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔96,989,000元 | 96,989,000 | 65,052,000 | 31,937,000 | 49.09% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職業專科醫師臨場醫療服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 安全衛生及資訊教育訓練費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 掃路班辦公室水費。 | 1 | 年 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00% | ||
| 掃路班辦公室電費。 | 1 | 年 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務資料郵寄、電話費、傳真機費。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保 險。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 38,914,000 | 29,707,000 | 9,207,000 | 30.99% | ||||
| 協助道路清潔維護約用人員薪資。 | 29 | 人 | 541,000 | 15,689,000 | 11,066,000 | 4,623,000 | 41.78% | ||
| 協助道路清潔維護約用人員加班費。 | 1 | 年 | 5,697,000 | 5,697,000 | 2,819,000 | 2,878,000 | 102.09% | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員薪資。 | 19 | 人 | 541,000 | 10,279,000 | 9,557,000 | 722,000 | 7.55% | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 3.03% | ||
| 環保小蜜蜂計畫約用人員春節慰問金。 | 19 | 人 | 2,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 337,000 | 337,000 | 194,000 | 143,000 | 73.71% | ||
| 約用人員協助清理廢棄物清潔獎金。 | 57×12 | 人x月 | 10,000 | 6,840,000 | 6,000,000 | 840,000 | 14.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 50,439,000 | 31,460,000 | 18,979,000 | 60.33% | ||||
| 因應清潔車載運量提升人力委外計畫。 | 1 | 年 | 15,580,000 | 15,580,000 | 9,624,000 | 5,956,000 | 61.89% | ||
| 天然災害緊急環境清理復原。 | 1 | 年 | 618,000 | 618,000 | |||||
| 因應定時定點委外人力清運計畫。 | 1 | 年 | 12,584,000 | 12,584,000 | 9,948,000 | 2,636,000 | 26.50% | ||
| 本市環境清潔委外人力暨廚餘收運計畫。 | 1 | 年 | 19,646,000 | 19,646,000 | |||||
| 環保清潔家園活動。 | 1 | 年 | 2,011,000 | 2,011,000 | 1,330,000 | 681,000 | 51.20% | ||
| 2051 | 物品 | 6,809,000 | 3,058,000 | 3,751,000 | 122.66% | ||||
| 清潔維護用各式工具及耗材。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工作人員用衛生防護用品。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室事務用品及飲水機換濾心等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置清潔人員工作服(含工作褲)。 | 1 | 年 | 4,600,000 | 4,600,000 | |||||
| 環境清潔維護用垃圾袋。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 100.00% | ||
| 工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
提升清潔隊員職業安全相關配備(安全帽、反光背心、護腰、護膝、護腕、警示燈 等)。 |
1 | 年 | 669,000 | 669,000 | 669,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 114,920 | 106,000 | 8,920 | 8.42% | ||||
| 各種表冊及行車紀錄等印刷費。 | 1 | 年 | 70,320 | 70,320 | 70,320 | 0 | 0.00% | ||
| 春節後二天及前一天延長工作誤餐費。 | 1 | 年 | 44,600 | 44,600 | 35,680 | 8,920 | 25.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 409,080 | 418,000 | -8,920 | -2.13% | ||||
|
儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等 維修經費。 |
1 | 年 | 409,080 | 409,080 | 418,000 | -8,920 | -2.13% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務用器具所需保養維修費用等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。 | 20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔440,000元 | 440,000 | 340,000 | 100,000 | 29.41% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 440,000 | 340,000 | 100,000 | 29.41% | ||||
| 購置流廁及各式清潔隊設備。 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 |